Nr VII/72/06

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, e  oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) – Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§  1. 1.  Dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 25 359 260 zł,
2.  Zwiększa się o kwotę 634 920 zł
3.  Dochody po zmianie wynoszą 25 994 180 zł
4.  Ogólna kwota dochodów obejmuje:  
     1)    dochody własne – 14 259 223 zł,
      2) dotacje celowe – 3 080 705 zł – w tym:
       a)  z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy –   263 077 zł,
       b) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1 951 410 zł,
       c) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – 568 873 zł,
       d) dotacje z funduszy celowych – 272 345 zł
       e) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 25 000 zł
3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów realizowanych przez gminę – 3 413 241 zł,
4)subwencja ogólna – 5 241 011 zł.
5. Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
 
§ 2. 1.  Wydatki  budżetu na rok 2006 w wysokości  30 423 210 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 345 080 zł
3. Wydatki po zmianie wynoszą  30 078 130 zł
4. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
                                 1)  wydatki bieżące w wysokości – 16 587 040 zł
                                 2)   wydatki inwestycyjne w wysokości – 13 491 090 zł
5. Rezerwa ogólna budżetu wynosi – 52 972 zł
6. Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
 
§ 3 . 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 083 950 zł
2. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1)  przychodami pochodzącymi z pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 2 423 400 zł,
2)   nadwyżki z lat ubiegłych – 97 034 zł,
3)   wolne środki z lat ubiegłych  w kwocie -  1 563 516 zł.
 
§  4. 1. Ustala się plan przychodów  i rozchodów  budżetu gminy na rok 2006, według załącznika nr 3,
2. Ustala się prognozę długu gminy na rok 2006 oraz planowane spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.
 
§  5.   Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 określa załącznik nr 4.
 
§  6.  Określa się  oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych według załącznika nr 5.
 
§  7.  Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, według załącznika nr 6.
 
§ 8. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, według z załącznika nr 7.
 
§  9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 37 900 zł, według załącznika nr 8.
 
§ 10. Określa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, według załącznika nr 10.
 
§  11.  Określa się wielkość dotacji na kwotę 2 431 460 zł według załącznika nr 11 – z tego:
1.      dla miasta Bydgoszcz – 419 000 zł,
2.      dla gminy Dobrcz – 5 000 zł
 
§ 12. Ustala się wielkość wydatków dla sołectw, według załącznika nr 12.
 
§  13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

U z a s a d n i e n i e
 
Dokonuje się zmian  w budżecie gminy na rok 2006 polegających między innymi na zmianie  dochodów i wydatków z tytułu:
1.  Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 634 920 zł
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy:
a)      w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85295 o kwotę 10 900 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
2)      Na podstawie porozumienia pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawartego w dniu 29 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia przez miasto realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gminie Osielsko planuje się dochód z tytułu dotacji na ten cel w kwocie 25 000 zł;
3)      W dniu 20 czerwca br. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała decyzję o dofinansowaniu programu polsko – niemieckiego realizowanego w dniach 16.08.06 do 23.08.06 r. ( obóz dla młodzieży w Bożenkowie) w kwocie 4 320 zł – dochody i wydatki dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego;
4)      Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień podatkowych dla zakładów pracy chronionej w I półroczu 2006 r. – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 110 700 zł;
5)      W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane dochody z o kwotę 475 000 zł z następujących źródeł: mandaty nakładane przez Straż Gminną, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilno – prawnych, opłaty – w tym: skarbowa, targowa, za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odsetki od lokat;
6)      Zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 9 000 zł.
2.   Zmiany w ramach wydatków:
        1)  Zwiększa się dotacje z budżetu o kwotę 140 000 zł dla:
-         Miasta Bydgoszcz na realizację zadań gminy Osielsko z zakresu wychowania przedszkolnego gminy, które zostały powierzone miastu – 135 000 zł;
-         Gminy Dobrcz na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej w Dobrcz.
2)  W dniu 18 sierpnia 2006 r. odbyło się zebrania wiejskie w sołectwie Niwy - Wilcze. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków będących w dyspozycji sołectwa w kwocie 2 160 zł na wydatki inwestycyjne na drogach na terenie sołectwa;
3)  W części opisowej uchwały budżetowej na rok 2006 do działu Oświata i wychowanie wykreśla się zadanie „ położenie podłogi w pokoju nauczycielskim w szkole w Niemczu”;
4)    Zwiększa się wydatki na zakup pojemników do segregacji odpadów o kwotę 9 000 zł;
5)  Wydatki na inwestycje zmniejsza się o kwotę 463 740 zł. Dokonuje się zmian w załącznikach nr 4 i 5  do uchwały, w tym między innymi:
-        W zakresie budowy infrastruktury  wodociągowej zwiększa się wydatki o kwotę 230 000 zł;
-        W zakresie budowy dróg wojewódzkich – wykreśla się dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł;
-        W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się – wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Jastrzębiej na odcinku od ul. Augustowskiej do ul. Kwiatowej. Zwiększa się wydatki o 451 260 zł ( w tym 2 160 zł ze środków do dyspozycji wsi Niwy – Wilcze);
-        Zwiększa się wydatki na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w przychodni w Maksymilianowie o kwotę - 15 000 zł,
-        Wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie zmniejsza się o 1 150 000 zł. Jednocześnie  przychody z pożyczki z NFOŚ i GW zmniejsza się o kwotę 980 000 zł:
-         Realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji w Maksymilianowie i Żołędowie” ustala się w cyklu dwuletnim w latach 2006 – 2007, z tego: w roku 2006 – 300 000 zł i w roku 2007 - 1 300 000 zł,
-         Zadanie pod nazwą: „Kanalizacja w Żołędowie ul. Bydgoska i Koronowska”  -  ustala się termin realizacji w roku 2007, dopisuje się do wieloletniego planu inwestycyjnego do realizacji w roku 2007;
3.  Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 43 400 zł. Rezerwa po zmianie wynosi 52 972 zł.
4.    Zmiany wydatków w ramach działów;
5.  Przychody i rozchody budżetu zmienia się w związku ze zmniejszeniem zadłużenia w NFOŚIGW i ze zmianami terminów spłat pożyczek z WFOŚIGW.
 
 
 
 
 Wynik głosowania imiennego 1