Nr VI/59/06
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2006 rok |
| na podstawie | . |
| status uchwały | obowiązująca |
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, e oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) – Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 24 780 963 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 578 297 zł
3. Dochody po zmianie wynoszą 25 359 260 zł
4. Ogólna kwota dochodów obejmuje:
1) dochody własne – 17 914 662 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 251 380 zł.
5. Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 29 844 913 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 578 297 zł
3.Wydatki po zmianie wynoszą 30 423 210 zł
4.Ogólna kwota wydatków obejmuje:
1) wydatki bieżące w wysokości – 16 468 380 zł
2) wydatki inwestycyjne w wysokości – 13 954 830 zł
5. Rezerwa ogólna budżetu wynosi – 96 372 zł
6.Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
§ 3 . 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 063 950 zł
2. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 3 403 400 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - 1 660 550 zł
§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2006, według załącznika nr 3,
2. Ustala się planowane spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem 3b.
§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 określa załącznik nr 4.
§ 6. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych według załącznika nr 5.
§ 7. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę 3 790 000 zł.
§ 8. Określa się wielkość dotacji na kwotę 2 291 460 zł według załącznika nr 11 – z tego:
1. .dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe – 620 240 zł
2. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 37 600 zł.
§ 9. Ustala się wielkość wydatków dla sołectw, według załącznika nr 12.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2006 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 578 297 zł
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 o kwotę 797 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 ( II transza) – zgodnie z programem Rządowym „Wyprawka szkolna”;
2) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął w dniu 5 lipca 2006 r. uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych na konkurs „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie”. Gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na realizację oferty pod nazwą „Urządzenie placu zabaw w Osielsku przy ul. Irysowej;
3) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął w dniu 11 lipca 2006 r. uchwałę nr 31/741/06 w sprawie rozdysponowania oszczędności przetargowych w ramach działania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i dofinansowaniu projektów z listy rezerwowej. Projekt gminy Osielsko pn. „ Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 795 000 zł. Zwiększa się dochody budżetu w roku 2006 o kwotę 395 500 zł;
4) Zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych o kwotę 170 000 zł;
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 578 297 zł – w tym:
1) Zwiększa się dotacje z budżetu o kwotę 34 000 zł dla:
- Gminnej Spółki Wodnej o kwotę 11 500 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku o kwotę 22 500 zł;
1) Wypłaty odszkodowań za drogi, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych – 95 500 zł;
2) Wydatki na obsługę długu zwiększa się o 15 000 zł;
3) W dniu 27 lipca 2006 r. odbyło się zebrania wiejskie w Maksymilianowie. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków będących w dyspozycji sołectwa w kwocie 4 080 zł na wydatki w szkole podstawowej w Maksymilianowie;
4) Wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 433 000 zł. Dokonuje się zmian w załącznikach nr 4 i 5 do uchwały, w tym między innymi:
- W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej wprowadza się zadanie - wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w Niemczu ( odwiert IV studni) oraz projekt budowy trzeciej stacji uzdatniania wody w Niwach. Zwiększa się wydatki o 35 000 zł;
- W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się – wykonanie projektu ulic przyległych do ul. Jana Pawła II i drogi wspomagającej w Osielsku od ul. Dr. Alberta Schmita do ul. Kąty, w Niemczu ul. Słowackiego – wykupy gruntów pod budowę drogi ;
- Wykupy nieruchomości – 36 000 zł,
- W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do projektu ”Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie” – podejmuje się realizację inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły w Maksymilianowie o wartości – 1 528 500 zł. Realizacja w latach 2003 – 2007; z tego prace projektowe – 35 967 zł, rok 2006 – 565 000 zł, rok 2007 – 927 533 zł;
- Ustala się realizację zadania pod nazwą „Budowa gimnazjum i basenu w Osielsku przy ul. Centralnej” na lata 2006 – 2008. Planowana wartość zadania wynosi 11 000 000 zł. W tym - wydatki w roku 2006 – 1 925 000 zł, w roku 2007 – 4 250 000 zł, i w roku 2008 - 4 825 000 zł;
- Zwiększa się wydatki na budowę placu zabaw w Osielsku przy ul. Irysowej o kwotę 12 000 zł;
3. Zmiany wydatków w ramach działów;
4. Przychody i rozchody budżetu zwiększa się z tytułu pożyczki na prefinansowanie projektu „Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie” o kwotę 339 000 zł.
Wynik głosowania imiennego 1
§ 1.1. Dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 24 780 963 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 578 297 zł
3. Dochody po zmianie wynoszą 25 359 260 zł
4. Ogólna kwota dochodów obejmuje:
1) dochody własne – 17 914 662 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 251 380 zł.
5. Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 29 844 913 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 578 297 zł
3.Wydatki po zmianie wynoszą 30 423 210 zł
4.Ogólna kwota wydatków obejmuje:
1) wydatki bieżące w wysokości – 16 468 380 zł
2) wydatki inwestycyjne w wysokości – 13 954 830 zł
5. Rezerwa ogólna budżetu wynosi – 96 372 zł
6.Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
§ 3 . 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 063 950 zł
2. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 3 403 400 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - 1 660 550 zł
§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2006, według załącznika nr 3,
2. Ustala się planowane spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem 3b.
§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 określa załącznik nr 4.
§ 6. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych według załącznika nr 5.
§ 7. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę 3 790 000 zł.
§ 8. Określa się wielkość dotacji na kwotę 2 291 460 zł według załącznika nr 11 – z tego:
1. .dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe – 620 240 zł
2. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 37 600 zł.
§ 9. Ustala się wielkość wydatków dla sołectw, według załącznika nr 12.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2006 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 578 297 zł
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 o kwotę 797 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 ( II transza) – zgodnie z programem Rządowym „Wyprawka szkolna”;
2) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął w dniu 5 lipca 2006 r. uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych na konkurs „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie”. Gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na realizację oferty pod nazwą „Urządzenie placu zabaw w Osielsku przy ul. Irysowej;
3) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął w dniu 11 lipca 2006 r. uchwałę nr 31/741/06 w sprawie rozdysponowania oszczędności przetargowych w ramach działania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i dofinansowaniu projektów z listy rezerwowej. Projekt gminy Osielsko pn. „ Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 795 000 zł. Zwiększa się dochody budżetu w roku 2006 o kwotę 395 500 zł;
4) Zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych o kwotę 170 000 zł;
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 578 297 zł – w tym:
1) Zwiększa się dotacje z budżetu o kwotę 34 000 zł dla:
- Gminnej Spółki Wodnej o kwotę 11 500 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku o kwotę 22 500 zł;
1) Wypłaty odszkodowań za drogi, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych – 95 500 zł;
2) Wydatki na obsługę długu zwiększa się o 15 000 zł;
3) W dniu 27 lipca 2006 r. odbyło się zebrania wiejskie w Maksymilianowie. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków będących w dyspozycji sołectwa w kwocie 4 080 zł na wydatki w szkole podstawowej w Maksymilianowie;
4) Wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 433 000 zł. Dokonuje się zmian w załącznikach nr 4 i 5 do uchwały, w tym między innymi:
- W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej wprowadza się zadanie - wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w Niemczu ( odwiert IV studni) oraz projekt budowy trzeciej stacji uzdatniania wody w Niwach. Zwiększa się wydatki o 35 000 zł;
- W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się – wykonanie projektu ulic przyległych do ul. Jana Pawła II i drogi wspomagającej w Osielsku od ul. Dr. Alberta Schmita do ul. Kąty, w Niemczu ul. Słowackiego – wykupy gruntów pod budowę drogi ;
- Wykupy nieruchomości – 36 000 zł,
- W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do projektu ”Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie” – podejmuje się realizację inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły w Maksymilianowie o wartości – 1 528 500 zł. Realizacja w latach 2003 – 2007; z tego prace projektowe – 35 967 zł, rok 2006 – 565 000 zł, rok 2007 – 927 533 zł;
- Ustala się realizację zadania pod nazwą „Budowa gimnazjum i basenu w Osielsku przy ul. Centralnej” na lata 2006 – 2008. Planowana wartość zadania wynosi 11 000 000 zł. W tym - wydatki w roku 2006 – 1 925 000 zł, w roku 2007 – 4 250 000 zł, i w roku 2008 - 4 825 000 zł;
- Zwiększa się wydatki na budowę placu zabaw w Osielsku przy ul. Irysowej o kwotę 12 000 zł;
3. Zmiany wydatków w ramach działów;
4. Przychody i rozchody budżetu zwiększa się z tytułu pożyczki na prefinansowanie projektu „Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie” o kwotę 339 000 zł.
Wynik głosowania imiennego 1