Nr IV/35/06

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) – Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1.1.  Dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 24 108 347 zł,
1.      Zwiększa się o kwotę 189 334 zł
2.      Dochody po zmianie wynoszą 24 297 681 zł
1.      Ogólna kwota dochodów obejmuje:  
1)      dochody własne - 16 858 048  zł
2)      subwencję ogólną w wysokości   5 241 011 zł  
           z tego:
a) część wyrównawcza –  379 924 zł
b) część  oświatowa –  4 861 087 zł.  
   3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  
      administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 
                       1 951 410 zł,
   4)dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 
                    – 237 212 zł.                    
2. Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
 
§ 2. 1.  Wydatki  budżetu na rok 2006 w wysokości  27 940 897 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 477 334 zł
3.Wydatki po zmianie wynoszą 28 418 231 zł
4.Ogólna kwota wydatków obejmuje:
   a)      Wydatki bieżące w wysokości – 16 229 801 zł
   b)      Wydatki inwestycyjne w wysokości – 12 188 430 zł
5. Rezerwa ogólna budżetu wynosi – 96 372 zł
6.Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
 
§ 3 . 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 120 550 zł.
2. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1)  przychodami pochodzącymi z pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 2 710 000 zł,
2) wolne środki z lat ubiegłych  w kwocie -  1 410 550 zł.
 
§  4. 1. Ustala się plan przychodów  i rozchodów  budżetu gminy na rok 2006, według załącznika nr 3,
2. Ustala się prognozę długu gminy oraz planowane spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.
 
§  5.   Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 określa załącznik nr 4.
 
§ 6. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych według załącznika nr 5.
 
§ 7.  Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
     1.  przychody na kwotę  3 094 880 zł
     2. wydatki na kwotę 3 058 438 zł, według załącznika nr 6.
 
§ 8. 1  Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, według załącznika nr 9.
 
§ 8. Określa się wielkość dotacji na kwotę 2 257 460 zł według załącznika nr 11 – z tego:
1.      dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami  samorządu terytorialnego – 534 000 zł,
2.      dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe  – 597 740 zł
3.      dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 26 100 zł.
 
§ 9. Ustala się wielkość wydatków dla sołectw według załącznika nr 12.
 
§  10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
Dokonuje się zmian  w budżecie gminy na rok 2006 polegających między innymi na zmianie  dochodów i wydatków z tytułu:
1.      Minister Finansów przekazał wynikające z ustawy budżetowej ostateczne wartości subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo znak ST 3 – 4820-5/2006).  Zmniejsza się roczną kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej o 209 922 zł. Po zmianie subwencja ogólna wynosi 5 241 011 zł, w tym część oświatowa 4 861 087 zł.  Zwiększa się dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 68 244 zł, po zmianie 6 353 243 zł;  
2.      Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r. -  27 112 zł – dział 854 rozdział 85415. Zmniejszenie planowanego dochodu z tego tytułu o 17 888 zł;
3.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85295 o kwotę 11 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
4.      Dochody własne gminy zwiększa się z tytułu:
-         opłat stanowiących dochód gminy na podstawie ustaw ( opłaty adiacenckie, renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego) oraz opłat za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o kwotę 250 000 zł,
-         podatku od posiadania psów o kwotę 7 000 zł,
-         opłaty skarbowej o kwotę 25 000 zł,
-         odsetek od środków na rachunkach bankowych – 35 000 zł,
-         wpłaty z rachunku wydatków niewygasających – 20 000 zł;
5.      Zwiększa wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych o kwotę 145 000 zł;
6.      W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki bieżące w dziale Oświata i Wychowanie o kwotę 99 600 zł. i Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 1 000 zł;
7.      Ustala się dotację dla miasta Bydgoszcz w kwocie 5 000 zł na wspólną realizację zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Planuje się zakup ciągnika siodłowego do transportu cysterny o pojemności 20 tys. litrów wody, która zapewnia zaopatrzenie wodne do gaszenia dużych pożarów;
8.      Ustala się dotację dla gminy Dobrcz w kwocie 10 000 zł na wspólną realizację zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu na zakup samochodu;
9.      Odbyły się zebrania wiejskie w Żołędowie, Niemczu i w Osielsku.
-         Żołędowo – zebranie wiejskie w dniu 28 kwietnia  2006 r zdecydowało o następującym przeznaczeniu środków – budowa chodnika w sołectwie ul. Polna i Pałacowa – 2 000 zł, na utwardzenie miejsc pod pojemniki do segregacji odpadów – 400 zł, dotacja dla GOK- u – 2 000 zł (w tym: na działalność Koła Gospodyń Wiejskich -  600 zł,  Koła Seniora - 600 zł,  wydatki świetlicy w Żołędowie - 800 zł);
-         Niemcz – zebranie wiejskie w dniu 13 maja 2006 r.: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 100 zł, organizacja środowiskowych imprez sołeckich – 800 zł, na wydatki bieżące w szkole podstawowej w Niemczu – 600 zł, dotacja dla GOK – u 1 300 zł ( KGW – 500 zł, Klub Seniora – 300 zł, doposażenie świetlicy w Niemczu – 500 zł);
-         Osielsko –  zebranie wiejskie w dniu 17 maja 2006 r.: dotacja dla GOK – u 3 000 zł, (dla Klubu Seniora), modernizacja boiska w Osielsku – 2 000 zł, wydatki szkoły podstawowej w Osielsku – 3 000 zł, zakup sprzętu na plac zabaw przy ul. Irysowej – 2 950 zł.
10.  Wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 497 500 zł. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 i 5 do uchwały, w tym:
-         Zwiększa się wydatki na inwestycje na drogach gminnych o kwotę 380 000 zł ( w tym 2 000 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Żołędowo). W ramach tych wydatków dopisuje się zadanie: „budowa poboczy przy drogach gminnych”;
-         Ustala się wydatki na realizację programu w ramach ZPORR na rok 2006 – 3 225 000 zł - z tego: środki gminy – 1 110 000 zł, planowane dofinansowanie 2 115 000 zł,
-         Wykupy nieruchomości zwiększa się o kwotę 45 000 zł,
-         Ustala się wydatki na wykonanie projektu technicznego komunalnego budynku mieszkalnego w Bożenkowie – 25 000 zł;
-         Zwiększa się wydatki na inwestycje przy szkołach podstawowych z przeznaczeniem na utwardzenie podjazdu przy szkole w Maksymilianowie – 20 000 zł,
-         Dotacje na zakup samochodu przeciwpożarowego dla PSP w Bydgoszczy i OSP w Dobrczu – 15 000 zł;
-         W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej odstępuje się od wykonania inwestycji planowanej do realizacji w ramach Norweskiego Systemu Finansowego. Wprowadza się zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji w Maksymilianowie i Żołędowie” finansowane z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Maksymilianowie w ulicach – Główna, Polna, Agrestowa, Malinowa, Ogrodowa, Azaliowa, Kwiatowa, Lipowa oraz w Żołędowie – ul. Polna, Klonowa, Sportowa, Słoneczna, Krótka;
-         Zakup sprzętu na plac zabaw w Osielsku przy ul. Irysowej – 4 000 zł ( 2 950 zł ze środków wsi Osielsko);
-         Zwiększa się wydatki na kontynuację robót na boisku sportowym w Osielsku o kwotę 8 500 zł ( 2 000 zł ze środków do dyspozycji wsi Osielsko);
11.  Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 46 628 zł, rezerwa po zmianie wynosi     96 372 zł;
12.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. Planowane przychody budżetu wynoszą 8 235 610 zł, w tym: planowane pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 710 000 zł, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie budowy dróg w ramach ZPORR – 2 117 500 zł, wolne środki z lat ubiegłych na finansowanie deficytu – 1 410 550 zł oraz na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 1 997 560 zł.  Planowane rozchody wynoszą 4 115 060 zł, w tym spłaty pożyczek zaciągniętych w  latach ubiegłych 1 997 560 zł i spłata pożyczki na prefinansowanie planowana do pobrania i spłaty na rok 2006 – 2 117 500 zł. Dokonuje się również zmian w załączniku nr 3a i 3b do uchwały tj. w prognozowanych kwotach długu na rok 2006 i lata następne i planowanych spłatach zobowiązań na rok 2006 i lata następne.
13.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
14.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
 
 Wynik głosowania imiennego 1