Nr VII/68/05

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)  art. 109, 112, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135), Rada  Gminy Osielsko uchwala, co następuje :
                                                                                       
§ 1. 1.  Dochody budżetu gminy w kwocie                                                             19 780 835 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                                                               102 560 zł
3. Dochody po zmianie                                                                                           19 883 395 zł
4. Ogólna kwota dochodów obejmuje:                                                                                                                                    1) dochody własne                                                                                                   13 259 244 zł    2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        1 463 176 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy                295 481 zł    
5. Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1
 
§  2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                              23 487 435 zł 2. Zmniejsza  się o kwotę                                                                                             314 140 zł       
3. Wydatki po zmianie                                                                                            23 173 295 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
1)      wydatki bieżące kwotę                                                                                      14 478 595 zł
2)      wydatki majątkowe kwotę                                                                                   8 694 700 zł
5. Rezerwa celowa wynosi                                                                                               3 000 zł
Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik  nr 2.
 
§  3. 1.  Deficyt  budżetu gminy wyniesie                                                             3 289 900 zł  1. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1)   przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów:
a) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu w kwocie 450 000 zł,
b) z pożyczek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  1 726 500 zł,
c) z  kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 903 400 zł,
2 ) wolne środki z lat ubiegłych – 210 000 zł. 
 
§  4. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 określa załącznik nr 4 do uchwały.
 
§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według załącznika nr 8.
 
§  6. Określa się wielkość dotacji na kwotę 2 651 720 zł według załącznika nr 11.
Z tego:
1.      dla gminnego zakładu budżetowego
-         dotacje celowe – 316 250 zł,
2.      dla instytucji kultury
-         dotacje podmiotowe – 574 670 zł,
3.      dla Gminnej Przychodni w Osielsku
-         dotacje podmiotowe – 71 500 zł,
4.      dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
-         miasto Bydgoszcz – 284 000 zł,
-         gmina Dobrcz – 5 000 zł
 
§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian  w budżecie gminy na rok 2005 polegających między innymi na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:
1.      Po zawarciu umów pożyczek z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2005 o kwotę 516 700 zł. jednocześnie zwiększa się deficyt o kwotę 100 000 zł z tytułu planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 289 900 zł, według załącznika nr 3 do uchwały. Prognozę długu i spłaty zobowiązań w kolejnych latach przedstawia załącznik nr 3a i 3b do uchwały.
2.      Zwiększa się  dotację celową na realizację zadań własnych gminy o kwotę 19 560 zł, z tego:
-         dział 852 rozdział 85295 zwiększenie o 19 560 na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
3.      Zwiększa się  dochody własne gminy o kwotę 83 000 z tego:
-         Zwiększa się dochody:
o       z podatku leśnego – 7 500 zł,
o       od spadków i darowizn – 14 000 zł,
o       od środków transportowych – 20 000 zł,
o       odsetki za zwłokę – 40 000 zł,
o       dochody w urzędzie gminy – 9 000 zł
-         zmniejsza się dochody z podatku od posiadania psów o kwotę 7 500 zł,
4.      Zmniejsza się wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania o kwotę 145 000 zł,
5.      Zmniejsza się wydatki na obronę cywilną o kwotę – 1 740 zł,
6.      Zmniejsza się wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów o kwotę 12 000 zł,
7.      Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 10 000 zł;
8.      Dokonuje się zmian wydatków w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza, polegających na między innymi:
-         Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 41 830 zł,
-         Zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w zespole do spraw oświaty o kwotę 5 430 zł ( od 1 września br. zwiększone zostało zatrudnienie o ½ etatu),
-         Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół,
9.      Wydatki na odszkodowania za drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych zwiększa się o 110 000 zł  ze środków w ramach działu
10.  Zmniejsza się wydatki na utrzymanie budynków mieszkalnych o 25 000 zł,
11.  Zmniejsza się wydatki w dziale gospodarka komunalna rozdział pozostała działalność o kwotę 15 000 zł,
12.  Zwiększa się wydatki związane z poborem podatków o 7 000 zł,
13.  Zwiększa się dotację celową dla miasta Bydgoszcz na realizację zadań w zakresie                                        wychowania przedszkolnego o kwotę 104 000 zł,
14.  Ustala się dotację dla gminy Dobrcz na wspólną realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w kwocie 5 000 zł, ze środków w ramach działu;
15.  Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Przychodni o kwotę 16 500 zł, (z tego 11 400 zł  ze środków w ramach działu),
16.  Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku o kwotę       9 910 zł, w tym 1 910 zł ze środków do dyspozycji samorządów mieszkańców wsi;
17.  Zwiększa się wydatki na dopłatę do ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie o kwotę 57 500 zł,
18.  W dniach od 29 września  do 7 października br. odbyły się zebrania wiejskie. Dokonano podziału środków do dyspozycji samorządów mieszkańców:
-         Bożenkowo kwotę 1 660 zł przeznaczyło na budowę oświetlenia ulicznego,
-         Jarużyn kwotę 1 510 zł na dotację dla GOK –u ze wskazaniem na prace na boisku przy świetlicy,
-         Niemcz  kwotę 400 zł na dotacje dla GOK u, kwotę 630 zł na promocja sołectwa,
-         Osielsko przeznaczyło kwotę 2 510 zł na budowę oświetlenia ulicznego,
-         Niwy Wilcze – kwotę 215 zł na uporządkowanie terenu w sołectwie;
19.  Zmniejsza się wydatki na inwestycje o kwotę 273 690 zł, w tym:
-         Zwiększa się wydatki na budowę sieci wodociągowej o kwotę 55 000 zł,
-         Zmniejsza się dotację dla GZK na budowę ujęcia wody o kwotę – 23 000 zł,
-         Zwiększa się wydatki na modernizację dróg gminnych o kwotę – 150 000 zł,
-         Odstępuje się od projektu rozbudowy Urzędu Gminy – 15 000 zł,
-         Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy zwiększa się o – 7 500 zł,
-         Wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na parkingu przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – 20 000 zł, ze środków w ramach działu,
-         Zakup kserokopiarki do zespołu do spraw oświaty – 4 400 zł,
-         Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o 22 000 zł ze środków w ramach działu i o kwotę 4 170 zł ze środków do dyspozycji samorządów mieszkańców wsi,
-         Zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji o kwotę - 493 060 zł
20 . Zmiany wydatków w ramach działów,
 
 
 
Wynik głosowania imiennego 1