Nr V/44/05

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)  art. 109, 112, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135), Rada  Gminy Osielsko uchwala, co następuje :
                                                                                       
§ 1. 1.  Dochody budżetu gminy w kwocie                                                             19.260.902 zł 2. Zwiększa się o kwotę                                                                                               337.060 zł
3. Dochody po zmianie                                                                                           19.597.962 zł
4. Ogólna kwota dochodów obejmuje:                                                                                                                                     1) dochody własne                                                                                                   13.027.254 zł    2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
     z organami administracji rządowej                                                                             4.000 zł
5. Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1
 
§  2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                              22.927.602 zł 2. Zwiększa się o kwotę                                                                                               376.960 zł       
3. Wydatki po zmianie                                                                                            23.304.562 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
1)      wydatki bieżące kwotę                                                                                      14.530.422 zł
2)      wydatki majątkowe kwotę                                                                                   8.774.140 zł
5.  Rezerwa ogólna budżetu wynosi                                                                               50.260 zł
6. Rezerwa celowa wynosi                                                                                              3.000 zł
Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik  nr 2.
 
§  3. 1.  Deficyt  budżetu gminy wyniesie                                                              3.706.600 zł  1. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1)   przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów:
a)      z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       w kwocie 350.000 zł,
b)      z pożyczek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.243.200 zł,
c)      z kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie     w kwocie 903.400 zł,
2 ) wolne środki z lat ubiegłych – 210.000 zł. 
 
 
§ 4. 1. Ustala się plan przychodów  i rozchodów  budżetu gminy na rok 2005 –
-         przychody na kwotę 4.042.600 zł
-         rozchody na kwotę 336.000 zł , według załącznika nr 3,
2. Ustala się prognozę długu gminy na rok 2005 – 4.036.600 zł oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 – 336.000 zł zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.
 
§  5. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 określa załącznik nr 4 do uchwały.
 
§ 6. Wydatki na poszczególne wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 5 do uchwały.
 
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, według załącznika nr 6.
 
§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1.430.680 zł, według  załącznika nr 10.
 
§ 9. Określa się wielkość dotacji na kwotę 2.565.060 zł według załącznika nr 11.
Z tego:
1.      dla gminnego zakładu budżetowego
-         dotacje przedmiotowe – 712.400 zł,
-         dotacje celowe – 360.000 zł,
2.      dla instytucji kultury
-         dotacje podmiotowe – 564.760 zł.
 
§ 10. Ustala się wydatki dla sołectw zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
 
§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§  12. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.
 
 
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian  w budżecie gminy na rok 2005 polegających między innymi na:
1.     Zwiększeniu dochodów o kwotę 180.000 zł z tytułu dotacji z PFRON rekompensującej utracone w I półroczu br. dochody z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych zakładów pracy chronionej;
2.      Minister Kultury dokonał podziału środków na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Przyznana dotacja wynosi 4.000 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku;
3.      Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży przyznała dotację w kwocie 3.060 zł na organizację obozu wypoczynkowego w dniach 14.07.2005 – 21.07.2005 dla młodzieży w Ankum – Niemcy;
4.      Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zwiększa się o 30.000 zł;
5.      Dochody  z podatku od nieruchomości zwiększa się o 120.000 zł;
6.     Zmniejsza się  wydatki związane z gospodarką gruntami (na szacunki nieruchomości) o kwotę 25.000 zł;
7.      Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa na remont budynku przy ul. Centralnej  7 w Osielsku o kwotę 65.000 zł, zmniejsza się  wydatki w dziale Oświata i wychowanie rozdział szkoły podstawowe o 90.000 zł;
8.      Zwiększa się  wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych o kwotę 140.000 zł;
9.      Zwiększa się  wydatki związane z poborem  podatków o kwotę 10.000 zł;
10.  Zwiększa się  wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych o kwotę 25.000 zł;
11.  W dziale Pomoc społeczna  zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach  rodzinnych o kwotę 4.000 zł ze środków w ramach rozdziału. Od 1 sierpnia br. planowane jest  zwiększenie zatrudnienia o  ½ etatu;
12.  Zebranie wiejskie we wsi Maksymilianowo w dniu 8 lipca 2005 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków do dyspozycji sołectwa w kwocie 2.000  zł na zakup kamienia na drogi ( dotacja do GZK), 1.000 zł na działalność klubu seniora ( dotacja dla GOK-u) i 2.270 zł na wydatki szkoły podstawowej w Maksymilianowie ( uregulowanie wjazdu do szkoły);
13.  Zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 324.900 zł. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2005 , które polegają na:
-         Zmniejszeniu wydatków na inwestycje przy szkole podstawowej w Niemczu o kwotę 20.000 zł,
-         Zwiększeniu wydatków na modernizację dróg powiatowych o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na modernizację (poszerzenie, chodnik, parking i kanalizacja deszczowa) w Osielsku ul. Centralnej,
-         Zwiększeniu wydatków na budowę dróg gminnych o kwotę 1.083.400 zł, z tego: 903.400 zł kredyt ze środków EFRWP w Warszawie i 180.000 zł ze środków własnych gminy. Dotyczy to zadań:
§         Budowa dróg w Niemczu -  ul. Aleja Mickiewicza,
§         Budowa dróg w Osielsku - ulice: Cyprysowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Lagunowa, Lipowa, Narcyzowa, Sosnowa;
 
Nazwa zadania Wartość
Środki gminy
Kredyt
W Niemczu,  ul. Aleja Mickiewicza
1.248.000
848.000
400.000
W Osielsku, ul. Cyprysowa
70.800
31.300
39.500
                      Ul. Jarzębinowa
180.400
79.500
100.900
                      Ul. Jodłowa
89.600
39.600
50.000
                      Ul. Lagunowa
242.700
107.200
135.500
                      Ul. Lipowa
136.000
60.000
76.000
                      Ul. Narcyzow a
111.200
49.200
62.000
                      Ul. Sosnowa
71.300
31.800
39.500
 Razem:
2.150.000
1.246.600
903.400
14.  Zmniejszeniu wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej o kwotę 863.500 zł,
15.  Zmiany wydatków w ramach działów.
16.  Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 39.900 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 3.706.600 zł, według załącznika nr 3 do uchwały. Prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań w kolejnych latach przedstawia załącznik 3a i 3b do uchwały.
17.  Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 80.000 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 50.260 zł.