§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/24/2024 z dnia 25.06.2024 r.  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian  w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

Objaśnienia

Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 165.664.255,65 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 147.113.801,99 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 18.550.453,66 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  196.991.817,36 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  126.084.757,36 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  70.907.060,00 zł. 


Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
1) Poz. 1.1.1.1 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. W związku z podjęciem przez komitet Sterujący ZIT BydOF Uchwały Nr 21/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST do budżetu Biura BydOF na rok 2024 zwiększa się o kwotę 1.401,00 zł kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel. Realizacja zadania w latach 2015-2024. Łączna wartość zadania 61.988,32 zł, tym w roku 2024 – 9.231,00 zł.  
2) Poz. 1.3.2.6 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57. W związku z robotami dodatkowymi polegającymi m. in. na rozebraniu i wykonaniu nowej konstrukcji sceny, odsłonięciu, piaskowaniu i impregnacji desek sufitowych pod dawnym chórem i na suficie sali głównej, rozbiórce i wykonaniu nowego murku pod sceną, montażu dodatkowej belki nośnej, montażu dodatkowych nadproży (prace niezbędne do zakończenia budowy) zwiększa się kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel o kwotę 70.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2024. Łączna wartość zadania 2.920.000,00 zł, tym w roku 2024 – 1.170.000,00 zł.  
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
1)  1.3.2.83 Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie wraz z robotami towarzyszącymi. Z uwagi na brak ofert w dotychczas ogłaszanych postępowaniach przetargowych oraz koniecznością wykonywania prac w sprzyjających warunkach pogodowych planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu w bieżącym roku    z przyszłorocznym terminem realizacji. Zaplanowano na to zadanie wydatki na kwotę 203.500,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 203.500,00 zł,     w tym w roku 2024 –3.500,00 zł, w roku 2025- 200.000,00 zł.
2) 1.3.2.84 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych wraz z wprowadzeniem danych. Przenosi się realizację tego zadania z roku 2024 na 2025        w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 100.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł.
3) 1.1.1.4 Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko. Gmina, w celu zachowania trwałości projektu pn. „ Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” realizowanego w latach 2022-2023 przy udziale   GOPS w Osielsku zamierza przystąpić jako Partner  Nr 1 do nowego projektu pn.” Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko”. Będzie to kontynuacja zadań polegających na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Oferta zostanie rozszerzona do  25  miejsc, tj. o 9 nowych miejsc, w tym 6 dla osób z chorobami demencyjnymi, czas realizacji - lata 2024-2027.  Finansowanie przedsięwzięcia   nastąpi w całości ze środków pozyskanych w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne FEdKP.  Realizacja w latach 2024-2027. Łączna wartość zadania 187.020,29 zł, w tym w roku 2024 – 64.000,00 zł, w roku 2025 – 64.000,00 zł, w roku 2026 – 45.000,00 zł , w roku 2027 – 14.020,29 zł.

Załączniki: