§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu  w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian  w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

Objaśnienia

Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 163.948.950,61 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 145.863.096,95 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 18.085.853,66 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  195.276.512,32 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  124.963.152,32 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  70.313.360,00 zł. 

Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
1) Poz. 1.3.1.17 Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwienia odpadów zmieszanych. W związku z ze wzrostem stawki za dostarczenie odpadów zmieszanych do spalarni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z kwoty 150,76 na kwotę 287,5 zł  za 1 Mg odpadów, zwiększa się kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel (dotacja  dla Miasta Bydgoszcz) o kwotę 1.010.000,00 zł, w tym o kwotę 505.000,00 zł  w 2024 roku oraz  o kwotę 505.000,00 zł w 2025 roku. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 2.331.000,00 zł, tym w roku 2024 – 1.145.000,00 zł, w roku 2025 – 1.186.000,00 zł.  
2) Poz. 1.3.2.37 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. W związku z zaawansowaniem opracowania dokumentacji projektowej, przenosi się kwotę 38.500,00 zł na rok 2024 r., celem zabezpieczenia środków na częściową wypłatę wynagrodzenia projektantowi – 50% zgodnie z umową. Pozostałą kwotę tj. 38.500,00 zł pozostawia się w budżecie na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2021-2026. Łączna wartość zadania 1.577.000,00 zł, tym w roku 2024 – 38.500,00 zł, w roku 2025 – 38.500,00 zł, w roku 2026 – 1.500.000,00 zł.  
3) Poz. 1.3.2.42 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem. Po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego zwiększa się  o 30.000,00 zł  wartość zadania w 2024 roku. Realizacja w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania 186.500,00 zł,   w tym w roku 2024 – 100.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.64 Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka – dokumentacja projektowa. W związku z zaawansowaniem opracowania dokumentacji projektowej, przenosi się kwotę 27.100,00 zł na rok 2024, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia projektantowi. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania 27.100,00 zł, w tym w roku 2024 – 27.100,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.71 Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej – dokumentacja projektowa. W związku z zaawansowaniem opracowania dokumentacji projektowej, przenosi się kwotę 40.000,00 zł na rok 2024, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia projektantowi. Tym samym zadanie inwestycyjne staje się zadaniem jednorocznym, które realizowane będzie w roku 2024 i zostaje usunięte z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024-2037.

Załączniki: