§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

Objaśnienia

Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 162.872.089,93 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 144.996.736,27 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 17.875.353,66 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  191.390.251,64 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  122.906.991,64 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  68.483.260,00 zł. 


Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
1) Poz. 1.3.2.17 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku, Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej oraz ciągu pieszorowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do Botanicznej. W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym zwiększa się wydatki inwestycyjny w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2024. Łączna wartość zadania 11.040.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 8.300.000,00 zł;
2) Poz. 1.3.2.71  Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 17.000,00 zł tj. do kwoty 40.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja zadania w latach  2024-2025. Łączna wartość zadania 40.000 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 40.000,00  zł;
3) Poz. 1.3.2.75 Budowa ul. Nad Wąwozem w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 40.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja inwestycji 2024-2025. Łączna wartość zadania 40.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 40.000,00 zł;
4) Poz. 1.3.2.76 Budowa ul. Polnej w Żołędowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej – kontynuacja) – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przyjęte grunty. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono wydatki o kwotę 55.000,00 zł (z tego kwota 17.000,00 zł została przeznaczona na zwiększenie zadania 1.3.2.71,  a kwota 5.000,00 zł zwiększa zdanie 1.3.2.75). Realizacja inwestycji w latach 2024-2026. Łączna wartość zadania 575.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 75.000,00 zł,  w roku 2026 – 500.000,00 zł.

2. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym: 

1) Poz. 1.1.1.3 Projekt pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku zadeklarował chęć przystąpienia jako partner do kolejnego projektu unijnego pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" na lata 2024-2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne. W ramach programu przy pomocy telecentrum osoby, które otrzymają specjalne opaski medyczne będą mogły uzyskać pomoc w zakresie wezwania pogotowia ratunkowego, czy poinformowania bliskich (rodziny, sąsiadów) o nagłym zdarzeniu. Łączna wartość projektu: 60 412,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 48 412,20 zł (w tym: wynagrodzenie pracowników merytorycznych 33 000 zł, usługa teleopieki - 11 460 zł, koszty pośrednie - 3952,20 zł), udział własny – 12 000 zł. Realizacja w latach 2024-2026, w tym w roku 2024 – 17 767,58 zł, w roku 2025 – 21 322,31 zł , w roku 2026 – 21 322,31 zł.

 

Załączniki: