§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/15/2023 z dnia 28 marca 2023 r.,  Nr IV/21/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/27/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/36/2023 z dnia 5 września 2023 r. i Nr VII/49/2023 z dnia 24 października 2023 r., Nr VIII/65/2023 z dnia 28 listopada 2023r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 106/2023 z dnia 12.12.2023r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały.    

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

 

Objaśnienia

Załącznik nr 1

W tym:

1)      dochody budżetu, po zmianie 139.335.606,04 zł, w tym:
a)      dochody bieżące w kwocie  – 118.448.927,85 zł,
b)     dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł,
2)      wydatki budżetu, po zmianie  157.803.144,62 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości  –  111.020.858,27 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  46.782.286,35 zł. 

Załącznik Nr 2
 
1.      Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1)      Poz. 1.3.2.4  Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej  PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD. W związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie 1.3.2.36 oraz 1.3.2.74 zmniejsza się wydatki na inwestycję o kwotę 58.600,00 zł. Realizacja zadania w latach  2017-2023. Łączna wartość zadania 14.730.400,00 zł, w tym w roku 2023 - 13.945.035,00 zł.
2)      Poz. 1.3.2.10 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57. Zmniejsza się finansowanie inwestycji o kwotę 150.000,00 zł  oraz zmienia się kwoty finansowania w 2023 (zwiększenie finansowania o 1.550.000,00 zł)  i 2024r (zmniejszenie finansowania o 1.700.000,00 zł). Realizacja inwestycji 2016-2024. Łączna wartość zadania 2.900.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 1.750.000,00 zł, w roku 2024 – 1.100.000,00 zł 
3)      Poz. 1.3.2.36 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 31.100,00 zł w 2023r. Realizacje zadania w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania 2.027.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 880.000,00 zł, roku 2024 – 1.100.000,00 zł.
4)      Poz. 1.3.2.73 Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się  nakłady inwestycyjne o kwotę 650.000,00 zł w 2024r. Realizacja inwestycji w latach 2022-2024, w roku 2023 – 950.000,00 zł, w roku 2024 – 1.650.000,00 zł.
5)      Poz. 1.3.2.74 Budowa ulicy Matejki w Niemczu- dokończenie inwestycji. Zwiększa się wydatki na zadane o kwotę 27.500,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 3.210.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 3.180.000,00 zł

 

Załączniki: