§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków  oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu,  po zmianie 112.242.056,32 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 103.966.360,14 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  8.275.696,18 zł.

2) wydatki budżetu, po zmianie 143.933.323,32 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości –  101.468.716,32 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  42.464.607,00 zł.

Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym: 
1) Poz. 1.1.2.1 Projekt  realizowany z udziałem środków z budżetu UE - „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” - ze względu na zmianę miejsca realizacji projektu - odstępuje się od realizacji inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Realizacja projektu jest planowana w świetlicy w Maksymilianowie. 
2)  Poz. 1.3.2.31 „Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno - użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków” – zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo”. Planowane nakłady finansowe i okres realizacji pozostają bez zmian.
3) Poz. 1.3.2.54 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo – inicjatywa lokalna. Zmienia nazwę na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo – inicjatywa lokalna”.
4) Poz. 1.3.2.65 Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. 
W związku z koniecznością zaprojektowania kanalizacji deszczowej w ramach niniejszego projektu dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zwiększa się wydatki na zadanie  o kwotę 6.900,00 zł. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe – 27.400,00 zł, w tym w roku 2022 – 27.400,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.78 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  zmniejszono środki  o kwotę 10.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 40.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 40.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.82 Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. W związku        z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się środki na zadanie o kwotę 2.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe – 102.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 102.000,00 zł. 
7) Poz. 1.3.2.86. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 13.200,00 zł tj. do kwoty 53.200,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 53.200,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 53.200,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.88. Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 17.000,00 zł tj. do kwoty 32.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 32.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 32.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.90. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 20.500,00 zł tj. do kwoty 35.500,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 35.500,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 35.500,00 zł.
10) Poz. 1.3.2.92. Przebudowa ul. Modrakowej w Osielsku od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę  18.000,00 zł tj. do kwoty 47.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 47.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 47.000,00 zł.
11) Poz. 1.3.2.94. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 16.000,00 zł tj. do kwoty 56.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 56.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 56.000,00 zł. 
12) Poz. 1.3.2.95 Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa.  Po dokonaniu wnikliwej analizy zakresu projektowego zwiększa się zakres przedsięwzięcia    o długość 250 m. W związku z powyższym całkowity zakres opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Letniej w Maksymilianowie będzie wynosić 850 mb. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 20.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 70.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 70.000,00 zł.  
13) Poz. 1.3.2.96. Rozbudowa ul. Topolowej poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Po dokonaniu wnikliwej analizy zakresu projektowego zwiększa się zakres przedsięwzięcia  również o rozbudowę samej ulicy Topolowej. Bardziej optymalne będzie zaprojektowanie w ramach tej procedury ZRID chodnika oraz nowej jezdni o właściwych parametrach.  W związku z powyższym zmienia się nazwę zadania na: „Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie” oraz  zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 30.000,00 zł. Łączna wartość zadania 55.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. W tym w roku 2022 – 0,00 zł,  w roku 2023 – 55.000,00 zł.
14) Poz. 1.3.2.100 Budowa sieci wod-kan od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – projekt. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się środki o kwotę 18.000,00 zł tj. do kwoty 12.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. W tym w roku 2022 – 0,00 zł,  w roku 2023 – 12.000,00 zł.

2. Dodaje się nowe zadania w  Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym: 
1) Poz. 1.3.2.103  Budowa ul. Kopernika w Niemczu. Ustala się w roku 2022 wydatki na realizację zadania w kwocie 250.000,00 zł – dokończenie zadania.  Realizacja w latach 2015-2022. Łączna wartość zadania 5.280.000,00 zł, w tym  w roku 2022 – 250.000,00 zł.

Załączniki: