§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. zmienionej uchwałą Nr III/28/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021r., Nr IV/38/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., Nr VI/53/2021 z dnia 22 czerwca 2021r., Nr VII/69/2021 z dnia 20 lipca 2021r., Nr VIII/72/2021 z dnia 14 września 2021r., Nr IX/96/2021 z dnia 19 października 2021r., Nr X/108/2021 z dnia 23 listopada 2021r.  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.


Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu w roku 2021,   po zmianie 136.533.902,56 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  123.965.528,62 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  12.568.373,94 zł;

2) wydatki budżetu w roku 2021, po zmianie 147.749.902,56 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 101.782.231,33 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  45.967.671,23 zł.


Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2021- 2031. W tym: 

1) Poz. 1.1.1.2 Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku. Dokonuje się przesunięcia kwoty wydatków w wysokości 444.042,46 zł zaplanowanych na 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 1.346.964,06 zł, w tym w roku 2021 – 662.000,00 zł, w roku 2022 – 684.964,06 zł;
2) Poz. 1.3.2.8 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem. Zmniejsza się nakłady na inwestycję w 2022r. o kwotę 1.250.000,00 zł  i przenosi wydatki na rok 2021. Realizacja w latach 2016-2021. Łączna wartość zadania 2.280.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 2.250.000,00 zł;
3) Poz. 1.3.2.11 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Zmniejsza się nakłady na inwestycję w 2022r. o kwotę 2.000.000,00 zł  i przenosi wydatki na rok 2021. Realizacja w latach 2015-2021. Łączna wartość zadania 5.030.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 5.000.000,00 zł; 
4) Poz. 1.3.2.19 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Zwiększa się nakłady w 2021r. o kwotę 160.000,00 zł. Realizacja w latach 2015-2023. Łączna wartość zadania 1.260.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 510.000,00 zł, w roku 2022 – 150.000,00 zł, w roku 2023 – 200.000,00 zł;
5) Poz. 1.3.2.26 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap – Szosa Gdańska-Charbowa, II etap Chabrowa Leśna. Zmniejsza się nakłady na inwestycję w 2022r. o kwotę 500.000,00 zł  i przenosi wydatki na rok 2021. Realizacja w latach 2017-2021. Łączna wartość zadania 11.000.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 7.641.829,05 zł; 
6) Poz. 1.3.2.52 Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku.  W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym zwiększa się nakłady na  zadanie   o kwotę 20.000,00 zł.  Realizacja  w latach 2019-2022. Łączne wartość zadania 70.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 0,00 zł, w roku 2022 – 70.000,00 zł.

Załączniki: