Uchwała nr VIII/56/2022
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022–2039 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231,art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r, zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/46/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr VI/48/2022 z dnia 6 września 2022r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym :
1) dochody budżetu w wysokości 133.667.491,66 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 124.184.935,23 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 9.482.556,43 zł,
2) wydatki budżetu w wysokości 167.713.204,80 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 115.391.472,80 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 52.321.732 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:
1) Poz. 1.3.2.8 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia”. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Infrastruktury Drogowej w Toruniu, zmienia się finansowanie w planie wydatków na rok 2022. Realizacja w latach 2016-2024. Łączne nakłady - 3.280.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00zł, w roku 2023 – 1.201.215,00 zł, w roku 2024 – 1.818.750,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.31 „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo” otrzymuje nową nazwę „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 oraz na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo”.
W związku z nieuregulowanym na tę chwilę stanem prawnym nieruchomości nr 632/2 w miejscowości Żołędowo, równolegle zostaną przygotowywane dokumenty dotyczące działek nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo. Dokonuje się zmiany przedmiotowego finansowania w latach 2022-2024. Realizacja w latach 2019-2024. Łączne nakłady – 300.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00zł, w roku 2023 – 150.000,00 zł, w roku 2024 – 150.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.46 „Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa”.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się nakłady na realizację zadania o 41.000,00 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączne nakłady – 96.000,00 zł, w tym w roku 2022 -0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 96.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.61 „Budowa ul. Sokolej w Osielsku”. W związku z rzeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się nakłady na realizację zadania o 34.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady na realizację zadania – 64.000,00 zł, w tym w roku 2022 - 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00zł, w roku 2024 – 64.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.62 „Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu - dokumentacja projektowa”. W związku ze zmianą koncepcji lokalizacji miejsc parkingowych przesuwa się środki w łącznej kwocie 43.000,00 zł na rok 2024. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady - 43.000,00zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł,
w roku 2024 – 43.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.66 „Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku - dokumentacja projektowa”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o 25.400,00 zł. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady - 103.400,00zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 103.400,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.67 „Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie - dokumentacja projektowa”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o 21.400,00 zł. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady - 71.400,00zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 71.400,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.84 „Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C – działka 185/9 w miejscowości Niemcz – inicjatywa lokalna”. Zwiększa się środki na zadanie o 70.000,00zł tj. do kwoty 240.000,00zł. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady – 240.000,00zł, w tym w roku 2022 – 240.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.91 „Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz od ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa”. W związku z koniecznością zaprojektowania fragmentu kanalizacji deszczowej w ramach niniejszego projektu dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 52.000,00 zł. Realizacja w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady – 52.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023- 0,00 zł, w roku 2024 – 52.000,00 zł.
10) Poz. 1.3..2.98 „Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie. Przesuwa się środki z roku 2022 na rok 2023 oraz zwiększa się środki o kwotę 16.611,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady - 1.031.611,00zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 31.611,00 zł, w roku 2024 – 1.000.000,00zł.
11) Poz. 1.3.2.107 „Budowa ulicy Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji”. W związku z koniecznością zapewnienia środków w wysokości odpowiadającej aktualnemu kosztorysowi inwestorskiemu dodaje się 650.000,00 zł do zadania. Realizacja w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady – 4.150.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 4.150.000,00zł.
Dodaje się w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039:
1) Poz. 1.3.1.16 „Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej”. W związku z korzystaniem przez pracowników Urzędu Gminy z kompleksowej bazy INFORLEX, planuje się wydatki na ten cel w kwocie 10.032,00zł . Realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady – 10.032,00 zł, w tym w roku 2022 – 5.016.,00 zł, w roku 2023 – 5.016,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.108 „Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie”. Ujmuje się zadanie w Wieloletniej prognozie finansowej w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym, gdyż wcześniejsze środki są niewystarczające na realizację inwestycji. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady 90.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 30.000,00 zł, w roku 2023 – 60.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.109 „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249”. W związku z wnioskiem od projektanta o zmianę terminu realizacji zadania z 8 miesięcy na 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, ze względu na odmowę wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci gazowej i konieczności przeanalizowania alternatywnego źródła. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 88.000,00 zł, w tym w roku 2022 - 0,00 zł, w roku 2023 – 88.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.110 „Projekt oświetlenia ul. Szosa Gdańska – odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kąty w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Centralną”. W związku z zwiększeniem zakresu przedmiotowej dokumentacji i wykonania projektu całego brakującego odcinka oświetlenia ul. Szosy Gdańskiej, ujmuje się zadanie w WPF na rok 2023. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 20.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 20.000,00 zł.
2. Wykreśla się w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039:
1) Poz. 1.3.2.92 „Przebudowa ul. Modrakowej w Osielsku od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej – dokumentacja projektowa”. W związku z wnioskiem Radnych Gminy Osielsko do Wójta Gminy Osielsko nr BRG.004.17.2022 z dnia 28.06.2022 wycofuje się zadanie celem zaniechania dalszej realizacji, po argumentacji Radnych iż projekt tej ulicy może być uwzględniony w projekcie Placu Centralnego w Osielsku.
2) Poz. 1.3.2.95 „Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa”.
W związku z wnioskami mieszkańców ul. Letniej w Maksymilianowie oraz ulic przyległych wycofuje się powyższe zadanie, celem zaniechania jego dalszej realizacji zgodnie z wolą mieszkańców.
3) Poz. 1.3.2.101 „Budowa sieci wod – kan w ul. Letniej w miejscowości Maksymilianowo – projekt”. W związku z wnioskami mieszkańców ul. Letniej w Maksymilianowie oraz ulic przyległych wycofuje się powyższe zadanie, celem zaniechania jego dalszej realizacji zgodnie z wolą mieszkańców.