Uchwała nr VIII/55/2022

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia  3 marca 2022 i  Nr  II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. Nr VI/47/2022 z dnia 6 września 2022 r., Nr VII/54/2022 z dnia 27 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022,  Nr 40/2022 z dnia 9 maja  2022 r., Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 61/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r., Nr 77/2022 z dni 30 września 2022 r., Nr 78/2022 z dnia 11 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1)      Dochody budżetu w wysokości 124.379.393,60 zł, zwiększa się o kwotę 9.288.098,06 zł,  po zmianie 133.667.491,66 zł, w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 124.184.935,23 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie – 9.482.556,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      Wydatki budżetu w wysokości 164.105.106,74 zł, zwiększa się o kwotę 3.608.098,06 zł, po zmianie 167.713.204,80 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 115.391.472,80 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 52.321.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4)      Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 34.045.713,14 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
a)      kredyt w kwocie 16.560.000,00 zł,
b)      przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.058.665,61 zł, 
c)      wolne środki z lat ubiegłych 16.427.047,53 zł;
5)   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości – 42.480.713,14 zł,
b)      rozchody w wysokości 8.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
6)   Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    
7)   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ma podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.
8)   Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12;
9)   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
10) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
11) Określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu  Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 15.
12) W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie; „finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 16.560.000 zł”.
13) W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie; „do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 16.560.000 zł”.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1.    Minister Finansów:
1)      pismem znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 79.864 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.

2)      pismem znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. poinformował o przyznaniu dodatkowych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.151.319,99 zł - z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zwiększono dochody w tej klasyfikacji.

2.      Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 r. znak sprawy ST3.4752.9.2022.g poinformował o przekazaniu środków na Fundusz Pomocy Ukrainie z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc październik w wysokości 29.155,00 zł – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

3.    Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że zwiększył plan dotacji celowych :

1) decyzją z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 :

a) w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 336.203,00 zł - z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

b) w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 120,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

c) w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 7.818,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) decyzją z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 :

a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 30.914,23 zł  - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r;

b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 7.116,68 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych;

c) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 135.354,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

4.    Fundusz Pomocy Ukrainie.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przyznano gminie środki na pomoc mieszkańcom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym :

1)      pismem z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.290.2022 - na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie - w kwocie 26.440,00 zł – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność;

2)      pismem z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.160.2022 - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie w kwocie 1.136,00 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność;

3)      pismem z dnia z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.172.2022 - na zadanie o nazwie „nadanie numeru PESEL”, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie  w wysokości 640,16 zł.

5.    Dokonuje się zwiększenia kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.517.360,00 zł. Dochody ujmuje się w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Kwoty wprowadza się w oparciu o złożone do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przez gminę wnioski o przekazanie środków, w tym na wypłatę przez gminę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości - 895.560,00 zł oraz na wypłatę dodatku węglowego wypłacanego na  podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w wysokości 1.621.800,00 zł. Środki  przeznaczone zostaną na wydatki :

1) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – 1.621.800,00 zł, w tym na   wypłatę  dodatków węglowych – 1.590.000,00 zł, koszty obsługi 31.800,00 zł,

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – 895.560,00 zł, w tym na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz gospodarstw domowych  i dodatków dla podmiotów wrażliwych –  878.000,00 zł, koszty obsługi 17.560,00 zł.

6. W dniu 4 października 2022 r. zawarte zostało porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji przez gminę przedsięwzięcia “Poznaj Polskę”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 82.606,00 zł – dział 801, rozdział 80195. Na koszt całkowity składa się kwota dotacji, która zgodnie z porozumieniem wynosi 62.454,30 zł, co stanowi 80% kosztów zadania oraz wkład własny w wysokości 20.151,70 zł, co stanowi 20% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny pokryty zostanie odpłatnością rodziców uczniów biorących udział w programie “Poznaj Polskę”, tj.  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku. Termin realizacji zadania ustalony został od dnia zawarcia porozumienia do dnia 15.12.2022 r.

7.  Dokonuje się  zwiększenia wydatków bieżących w budżecie o kwotę 96.219,99 zł w tym :

1) o kwotę 30.319,99 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zapłatę uiszczanych przez gminę jako zarządcę lokali mieszkalnych opłat  z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi oraz  najmu  lokali mieszkalnych w Bożenkowie. 

2) o kwotę 43.700,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zapłatę za usługi projektowe wykonane w zakresie infrastruktury drogowej zlecone wcześniej  przez urząd,  które to nie będą stanowiły po ich wykonaniu nakładów na inwestycje w związku z odstąpieniem od realizacji zadań pn. „Przebudowa ul. Modrakowej w Osielsku od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej” – (odstąpienie w 2022 na wniosek radnych) i „Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie” – odstąpienie na wniosek mieszkańców,

3) o kwotę 22.200,00 zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z uwagi na konieczność wykonania opracowania pn. ”Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Osielsko i Dobrcz”, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecne opracowanie traci ważność  31.12.2022 r.

8.  Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska:

1) wprowadza się  zmiany w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” . W oparciu o  zapisy porozumienia zawartego  4 września 2019 r. z  Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina otrzymała za obsługę w  I i II kwartale 2022 r. programu, tj. na   pomoc techniczną środki w kwocie 7.100,00 zł. Zadanie  obejmowało m.in. wydawanie zaświadczeń do których zostały złożone do WFOŚ i  GW wnioski o dofinansowanie w formie dotacji. Czynności związane z wydawaniem zaświadczeń  realizowane były  wspólnie z pracownikiem GOPS. Zwiększa się dochody w budżecie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 7.100,00 zł i wydatki w dziale 900, rozdziale 90005 o 5.975,00 zł oraz  w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o 1.125,00 zł;

2) zwiększa się o kwotę 166.279,00 zł wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w  rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz  wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów z terenów gminnych, w tym na terenach cmentarzy ewangelickich, ponadto na wprowadzanie nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Starosty Bydgoskiego;

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o 15.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie” zapisane pod  poz. nr 3.4 załącznika nr 3. W roku 2022 odstąpiono od realizacji zadania, w związku z  rozwiązaniem się umowy spowodowanej śmiercią wykonawcy. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostaną na lata 2022 - 0 zł, 2023- 31.611,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9.  Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych tych jednostek :

1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się wydatki o 15.000,00 zł przeznaczone na profilaktykę COVID 19;

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się dochody z tyt. opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 125.049,00 zł oraz o taką samą kwotę wydatki na zakup artykułów żywnościowych w związku z niskim wykonaniem planu spowodowanym zarządzoną  kwarantanną w I kwartale 2022 roku,

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80107 Świetlice szkolne, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: przesunięcia środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli i obsługi po analizie wykonania wydatków za m-c wrzesień br.; korekta wydatków na zakup usług  i pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy; zakupu usług remontowych (zmniejszenie o 12.900,00 zł) w związku  zakończeniem  prac remontowych  w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie,

4) zwiększa się wydatki na wypłatę dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o łącznie 639.100,00 zł, w związku z koniecznością aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 1 dziecko niebędące dzieckiem niepełnosprawnym oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym :  o kwotę 475.000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80104 Przedszkola, o kwotę 150.500,00 zł w rozdziale 80149 Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i o 13.600,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

10.  Na wniosek Kierownika GOPS-u dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki polegających na;  zwiększa się wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 20.000,00 zł  – dział 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach posiadanych środków w dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej oraz zmiany wydatków w rozdziale 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej pomiędzy paragrafami.

11. Na wniosek  Kierownika GOSIR-u w Osielsku dokonuje się zmian wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe i 92695 Pozostała działalność. 

12.  Odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia”, na które gmina miała udzielić w roku 2022 województwu dotację w kwocie 201.215,00 zł. W związku z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Infrastruktury Drogowej w Toruniu zmienia się okres finansowania zadania  w  sposób  następujący w roku: 2022 – 0,00 zł; 2023 – 1.201.215,00 zł; 2024 – 1.818.750,00 zł -  pozycja  WPF 1.3.2.8.

13.  Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w tym:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi- zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Teligi i Kuczki w Niemczu” ,  w związku z otwarciem przetargu (pismo GZK), po zmianie wartość zadania 125.000,00 zł,

2) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie o 50.000,00 zł. Odstępuje się od finansowania w roku 2022  zadania  pn.: „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo”.  Przesuwa się realizację zadania na  kolejne lata zgodnie z uchwała w sprawie WPF - zadanie ujęte pod pozycją  1.3.2.108,

3) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie  o kwotę 10.000,00 zł.  Przesuwa się finansowanie zadania pn. „Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku  wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa” z roku 2022 na kolejne lata zgodnie z uchwałą w sprawie WPF (poz. 1.3.2.62). Środki na pokrycie wydatków na zadanie  przenosi się   w związku z wprowadzeniem zmian do dokumentacji spowodowanych zmianą koncepcji lokalizacji miejsc parkingowych, 

4) dział  700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejszenie o 88.000,00 zł. Zmiana okresu finansowania zadania pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249", zgodnie z wnioskiem środki przenosi się na rok 2023, w WPF ujęto pod poz. nr 1.3.2.110. Nie jest możliwe wykonanie zadania przez projektanta w umówionym terminie. Projektant zwrócił się z prośbą o przesuniecie terminu realizacji zadania z 8 miesięcy na 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, ze względu na odmowę wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci gazowej i konieczność przeanalizowania alternatywnego źródła ciepła,

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o 11.200,00 zł. Odstępuje się od realizacji zadania pn.” Projekt oświetlenia ul. Szosa Gdańska odcinek Centralna – Kąty w Osielsku” w roku 2022, jednocześnie ujmuje się zadanie w roku 2023, WPF poz. 1.3.2.111. Po analizie zleconego już zakresu zadania, biorąc pod uwagę trudności projektowe, czasochłonność oraz efektywność finansową uzasadnione jest zwiększenie zakresu zadania, tj. przygotowanie  projektu oświetlenia drogowego obejmującego  cały brakujący odcinek oświetlenia ul. Szosy Gdańskiej, tj. od ul. Mickiewicza do ul. Kąty w Osielsku.

14.  Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje (inicjatywy lokalne) w  kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1)  zwiększenie wydatków o 5.000,00 zł na zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 112/17 i 115/15 przy ul. Zaułek Brzozowy – inicjatywa lokalna”. Zwiększenia dokonuje się w związku z otwarciem przetargu przez GZK w Żołędowie. Wartość  zadania po zmianie  50.000,00 zł;

2) zwiększenie wydatków na budowę sięgacza ul. Sielskiej  w Niemczu o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł. 

 W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,  rezerwa celowa na inwestycje po zmianie  wynosi 68.000,00 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne po zmianie wynosi 22.000,00 zł.

15. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku o kwotę 2.760,00 zł, z przeznaczeniem  na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Maksymilianowo. 

16. Zmiany w funduszu sołeckim: Na wniosek sołtysa wsi Maksymilianowo  dokonuje się zmian w załączniku wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Maksymilianowo.  Zmniejsza się  środki o kwotę 2.760,00 zł  na realizację zadania pn. ”  Doposażenie placu zabaw na ul. Ptasiej w Maksymilianowie” ujętego równocześnie w poz. 25.7 załącznika  nr 3, po zmianie na zadanie -12.240,00 zł  i przeznacza się je na zadanie pn. „ Integracja mieszkańców ( koncerty, festyny, kabaret, spotkania)”  po zmianie wartość zadania 22.760,00 zł.

17. Zmiany dochodów i wydatków w ramach działów. 

18. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.