W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

II/14/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1869
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości  92.781.464,03 zł, zwiększa się o 359.874,80 zł, po zmianie 93.141.338,83 zł; się o z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 89.084.313,87 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie –4.057.024,96 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1>>pobierz
2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości  109.556.464,03 zł, zwiększa się o 359.874,80 zł,  po zmianie 109.916.338,83 zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości – 69.681.288,83 zł,
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  40.235.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
4)    ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  16.775.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu;
5)    dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 19.800,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7 >>pobierz do uchwały;
6)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  10.233.532,33 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz do uchwały;
7)    ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 11.494.423,76 zł
b)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.456.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:

1.    Minister Rozwoju i Finansów pismem znak ST3.4750.1.2019  podał roczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej d1a gminy Osielsko.  Jest ona mniejsza o 108.877,00 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2019 i wynosi - 15.854.308,00 zł. Zmniejsza się planowane dochody w roku 2019 o taką kwotę;
2.    Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.19 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. W tym:
1)    Planowane dochody budżetu państwa realizowane w 2019 roku przez gminę Osielsko będą większe o 2.700,00 zł i wyniosą po zmianie - 19.800,00 zł. W tym -  w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosą 6.800,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.000,00 zł, w dziale 855 Rodzina rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe - 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
2)    Dotacje z budżetu państwa przekazane gminie Osielsko przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą większe
o 43.200,00 zł. W tym:
a)    w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011Urzedy wojewódzkie  - dotacja będzie mniejsza o 2.500,00 zł i wyniesie 104.500,00 zł. Z  tego: sprawy obywatelskie 70.200,00 zł, pozostałe zadania 34.300,00 zł;
b)    w dziale 855 Rodzina dotacja będzie większa o 45.700,00 zł, w tym:
c)    w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o 46.400,00 zł. i wyniesie 497.800,00 zł,
d)    w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dotacja będzie mniejsza o 700,00 zł
i wyniesie 17.100,00 zł;
3)    Dotacje z budżetu państwa na zadania własne będą mniejsze o 1.200,00 zł. W tym     dział 852 Pomoc społeczna:
a)    rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  - dotacja wynosi 242.800,00 zł, mniej  
o 5.100,00 zł,
b)    rozdział 85216 Zasiłki stałe - dotacja wynosi 144.800,00 zł, mniej o 3.400,00 zł,
c)    rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 214.400,00 zł, więcej o 7.300,00 zł,
Dotacje będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
3.    Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
1)    decyzją z dnia 8 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 796,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
2)    decyzją dnia 20 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.132,00 zł oraz decyzją dnia 28 lutego 2019 r. Nr FB.I.3120.3.13.2019 o kwotę 17.740,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; po zmianie - 32.272,00 zł;
3)    decyzją z dnia 4 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2019 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.132,00 zł, w związku z korektą decyzji z dnia 20 lutego 2019 Nr WFB.I.3120.3.7.2019; po zmianie - 28.140,00 zł;
4.    Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększył plan dotacji celowej
z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowana
z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną
z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. o 300,00 zł, po zmianie plan rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  - wynosi 364,00 zł;
5.    Ustala się dochody z tytułu dofinansowania projektów  realizowanych w latach ubiegłych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.  Projekt „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy
i Żołędowo, gm. Osielsko" planowane dofinansowanie w kwocie 167.875,00 zł
i "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” - 223.640,00 zł;
6.    Ustala się wydatki na wykonanie ogrodzenia przy gminnym zbiorniku wodnym w Niemczu
w pobliżu ul. Smukalskiej i Marii Konopnickiej w kwocie 19.000,00 zł;
7.    Zmniejsza się wydatki odszkodowania wypłacane osobom fizycznym wypłacane za grunty przejęte pod drogi o kwotę 81.272,00 zł. Po zmianie - 5.211.028,00 zł;
8.    Ustala się wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 25.000,00 zł, ze środków w dziale 801 Oświata i wychowanie;
9.    Zwiększa się dochody w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe  z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.400,00 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych z odsetkami i wydatki bieżące ujęte w tej klasyfikacji o taką kwotę;
10.    Zwiększa się wydatki na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  projektu "Klub Seniora" o 90,00 zł;
11.    W związku ze zmianą zasad dofinansowania usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
i  dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zwiększa się wydatki związane
z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest
w ramach programu Priorytetowego AZBEST 2019. o kwotę 40.000,00 zł, po zmianie 70.000,00 zł. Beneficjentem programu są gminy. Zgodnie  z regulaminem konkursu zadanie może być dofinansowane ze środków WFOSIGW  do 50 % kosztów kwalifikowanych.
12.    W części opisowej do uchwały budżetowej przy opisie wydatków realizowanych w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko" punkt: "Zakup karmy dla bezdomnych kotów" otrzymuje się: "Zakup karmy dla bezdomnych kotów oraz transporterów i pułapek dla kotów";
13.    Zwiększa się wydatki w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osielsku o kwotę 24.820,00 zł. GOSIR planuje zatrudnić dwie osoby na sześć miesięcy do prac sezonowych na obiektach sportowych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
14.    Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej:
1)    Zadanie ujęte pod poz. 1.17 otrzymuje nazwę: „Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię – działka 130/28 w Niemczu oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Głównej w miejscowości Maksymilianowo”;
2)    W ramach środków na prace projektowe związane z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dodaje się zadanie pn. ”aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Lubuskiej w Niwach”;
3)    Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej
w miejscowościach Niwy i Osielsko w związku z robotami dodatkowymi
180 000,00 zł.  Po zmianie wydatki w roku 2019 wynoszą 550.000,00 zł.
(w roku 2018 - plan 530.000,00 zł). Roboty dodatkowe polegają na zmianie technologii wykonania sieci kanalizacyjnej, spowodowanej niesprzyjającymi warunkami gruntowymi, a mianowicie wystąpieniem gliny. Nie zmieniając technologii wykonania robót tj. metody rozkopowej konieczna byłaby wymiana gruntu, której koszt przewyższa metodę przewiertu sterowanego;
4)    Zwiększa się wydatki na zadanie: „Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach” do kwoty w roku 2019 - 5.900.000,00 zł. tj. o 100.000,00 zł. Łączna wartość w WPF 7.400.000,00 zł. Wynika to z konieczności zamiany warstwy piasku pod ścieżka rowerową na stabilizację cementem oraz z potrzeby budowy dodatkowych zjazdów do posesji na wnioski mieszkańców.
15.   Zmiany wydatków w ramach działów.

Załączniki

>>pobierz pdf, 177 kB
>>pobierz pdf, 102 kB
>>pobierz pdf, 284 kB
>>pobierz pdf, 210 kB
>>pobierz pdf, 150 kB
>>pobierz pdf, 147 kB
>>pobierz pdf, 244 kB

Powiadom znajomego