I/1/2017

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017
z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:      
 
1)      Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 75 396 030,71 zł, zwiększa się o kwotę
109 350,00 zł, po  zmianach 75 505 380,71 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 71 977 880,71 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 527 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 80 096 030,71 zwiększa się o kwotę
544 350,00 zł, po zmianach 80 640 380,71 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 57 856 095,31 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  22 784 285,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 5 135 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł,
b)       kredytów – 3 700 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 435 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości  10 918 953,00  zł,
b)      rozchody w wysokości  5 783 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. >>pobierz
6)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)      dochody - 10 275 861,71 zł,
b)      wydatki - 10 275 861,71 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
7)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 371 658,96 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8)      Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)      Przychody – 13 395 800,00 zł,
b)      Koszty  – 13 270  000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 m>>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2017, w tym między innymi:
1)      Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych przez GOPS - 8 750,00 zł
i wydatki na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o taką samą kwotę;
2)      Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla gminy Osielsko.
a)      Dotacje z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą większe o 111 900,00 zł.
W tym:
­   dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 - 99 900,00 zł - mniej
o 5 300,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 67 800,00 zł, pozostałe zadania
32 100,00 zł;
­   dział 852 Pomoc społeczna i dział 855 Rodzina - więcej o 117 200 zł, z tego:
      --dział 852 rozdział 85213 - 23 000,00 zł, więcej o 6 000,00 zł,
--dział 852 rozdział 85228 - 21 000,00 zł, mniej o 2 500,00 zł,
--dział 855 rozdział 85501 - 7 508 000,00 zł, więcej o 113 700,00 zł.
b)      Dotacje z budżetu państwa na zadania własne będą mniejsze o 11 300,00 zł. W tym:
­   dział 852 Pomoc społeczna:
--rozdział 85213 - 16 000,00 zł, mniej o 1 000,00 zł,
--rozdział 85214 - 252 600,00 zł, mniej o 9 400,00 zł,
--rozdział 85216 - 103 600,00 zł, mniej o 10 400,00 zł,
--rozdział 85219 - 204 500,00 zł, więcej o 4 500,00 zł,
--rozdział 85230 - 120 000,00 zł, więcej o 5 000,00 zł.
Dotacje będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
3)      W części opisowej do uchwały budżetowej na str. 40 w opisie do działu 710 Działalność usługowa, rozdział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego dodaje się zadanie -   "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko";  ze środków w ramach działu;
4)      Ustala się wydatki na składki członkowskie wynikające z przynależności do stowarzyszenia Metropolia Bydgoska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/48/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
i przystąpienie do stowarzyszenia Metropolia Bydgoska  - w kwocie 7 000,00 zł, ze środków w ramach działu 750 Administracja publiczna;
5)      Zwiększa się dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osielsku na realizację programu "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Osielsko"  o kwotę 95,00 zł, ze środków w ramach działu, po zmianie 140 095,00 zł;
6)      Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy ustala się wydatki na:
a)      aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko - 2 000,00 zł;
b)      działania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu
i wyrobów zawierających azbest na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zgodnie z warunkami konkursu ogłoszonego przez WFOSiGW w Toruniu w kwocie 30 000,00 zł;
c)      dokonanie nasadzeń zastępczych na terenach stanowiących mienie komunalne zgodnie z decyzjami Starosty Bydgoskiego w kwocie 90  000,00 zł;
7)      Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym m. inn:
a)      W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o 275 000,00 zł na zadania  przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 
z tego:
­   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej
i Karkonoskiej w Niwach (zad. 1.11 zał. nr 3) o 200 000,00 zł, po zmianie 500 000,00 zł;
­   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wod.- kan.  na terenie działki nr 87/32 w Niwach (zad. 1.12 zał. nr 3) o 75 000,00 zł, po zmianie 275 000,00 zł.
b)      Montaż agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu Gminy, zwiększa się wydatki
o 12 000,00 zł, po zmianie 22 000 zł.
c)      Dodaje się zadanie: Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum Nr 1
w Żołędowie" - kwota 100 000 zł.
 
8)      Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 74 000,00 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 78 283,64 zł.
9)      Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 435 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane przychody po zmianie wynoszą 10 918 953,00 zł.
10)  Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego