V/33/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014  z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. i Nr 26/2014 z dnia  24 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 52 269 569,24 zł zwiększa się o kwotę 316 830 zł,  po zmianach 52 586 399,24 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 51 278 591,24 zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 307 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 57 969 569,24 zł zwiększa się o 316 830zł, po zmianach 58 286 399,24 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  40 588 166,24 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  17 698 233,00 zł,  zgodnie z załącznikiem
    nr 2. >>pobierz
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały; >>pobierz 
4)       Deficyt budżetu w kwocie  5 700 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 515 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 700 000 zł
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 787 417zł, zgodnie
z  załącznikiem Nr 5. >>pobierz

 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a)       decyzją z dnia 10 marca 2014r. Nr WFB. I. 3120.3.8. 2014 zwiększył  plan dotacji na rok 2014 w dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80103 § 2030 – o kwotę 183 611 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 r. Dotacja zostaje wykorzystana na cel wskazany w decyzji;
b)      decyzją z dnia 28 marca 2014r. Nr WFB. I. 3120.3.13. 2014 zwiększył plan dotacji na rok 2014 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdział 85415 § 2030 – o kwotę 34 599 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja zostaje wykorzystana na cel wskazany w decyzji;
2)      Zarząd Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 227/14 z dnia 24.03.2014 r. przyznał na wniosek gminy Osielsko dofinansowanie zadania; „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko” w kwocie 74 510 zł, zwiększa się dochody i wydatki budżetu o taką kwotę;
3)      Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 24 110 zł. W tym:
a)       z tytułu darowizny przeznaczonej na zakup nagród na Puchar Polski Nordic Walking  o kwotę 500 zł;
b)      Z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych – 23 610 zł. W dniu 07.04.2014 r. Dyrektor GOSIR upoważniona do działania w imieniu Wójta Gminy Osielsko zawarła umowę z Prezydentem Miasta reprezentowanym przez Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy na wykonanie robót publicznych przez 2 osoby bezrobotne. Uzgodniono, że zatrudnienie nastąpi na podstawie umów o pracę na okres od dnia 07.04.2014 r. do 06.10.2014 r. na stanowisko pracownik zaplecza sportowego. Praca będzie wykonywana na terenie gminy Osielsko w Żołędowie, Osielsku, Niemczu, Jarużynie i Bożenkowie. Uzgodniona kwota z FP na jednego zatrudnionego wynosi 1 680 zł miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty;
4)      Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków GOPS w zakresie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych;
5)      W zakresie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a)      W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami:
-          zwiększa się wydatki na usługi związane z likwidacją nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych z terenów gminnych o 10 000 zł;
-          w związku planowanym zakupem worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zmniejsza się o 87 500 zł wydatki w 2014 r. na zakup usług związanych z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko; zwiększa się o taką kwotę wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
b)      W rozdziale 90095 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki na zadanie w polegające na zbieraniu, transporcie, unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i  transport bezdomnych psów do schroniska oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt o kwotę 11 000 zł. Zadanie ujęte jest w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2014 rok[1];
6)      W zakresie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały-    zwiększa się wydatki o 225 000 zł, m.inn:
a)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, m.inn;
-          Wydatki na zadanie; ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo, dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej” zwiększa się o 12 000 zł w związku wymianą i utylizacją istniejących zdegradowanych płyt chodnikowych oraz ułożeniem nowej kostki betonowej na podłożu betonowym na trasie budowanej sieci wodociągowej;
-          Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki  o 31 000 zł. W tym na budowę sieci wodno kanalizacyjnej ul. Kowalskiego w Niemczu – 14 000 zł, w ul. Lawendowej w Osielsku – 10 000 zł, Przebudowę ul. Kwiatowej w Osielsku – 7 000 zł;
-          Dodaje się zadania;
·         Budowa odwodnienia działki 158/1 i 157/3 w Niemczu– 65 000 zł;
·         Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Parowy w Osielsku – zwiększa się wydatki na projekty o 5 000 zł;
·         Zwiększa się środki na budowę krótkich odcinków sieci o        60 000 zł, w tym na budowę sieci wodociągowej w ul. Orlej w Osielsku i budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiklinowej w Żołędowie; (w związku budową drogi ul. Wiklinowa);
b)      Dodaje się zadanie – wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Osielsko, wejście A – 50 000 zł;
c)      Zwiększa się wydatki na budowę boiska do piłki plażowej przy szkole w Maksymilianowie o 500 zł;
d)     Zwiększa się wydatki na budowę boiska do piłki plażowej w Niemczu ul. Kusocińskiego o 1 500 zł;
e)      Zwiększa się wydatki na budowę solarnego punktu oświetleniowego w Osielsku ul. Szuwarowa o 2 000zł;
7)      Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 27 790 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje – 64 706 zł oraz rezerwę celową na inwestycje o 2 000 zł, po zmianie -       54 500 zł.
8)      Zmiany w ramach działów.
 
 
[1] Uchwała Rady Gminy Osielsko nr III/25/2014 Rady Gminy z dnia 31 marca 2014 r.