VII/49/2013

1)      Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 035 922,39 zł, zmniejsza się o 19 207 zł, dochody po zmianach 51 016 715,39 zł,  z tego:
a)      dochody bieżące – 48 365 033,39 zł,
b)      dochody majątkowe – 2 651 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1>>pobierz.
2)      Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 311 694,39 zł, zmniejsza się o 19 207 zł, wydatki  po zmianach 55 292 487,39 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  38 486 576,39 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 805 911 zł,  zgodnie z załącznikiem
 Nr 2 >>pobierz .
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz
4)      Deficyt budżetu w kwocie  4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
        w kwocie – 2 000 000 zł,
b)      wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 645 774 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 378 625 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>pobierz.
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 311 000 zł,
b)      koszty – 11 209 237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 >>pobierz.
7)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody – 260 000  zł,
b)      wydatki – 1 183 790 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 10 >>pobierz.
8)      Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 2 000 000 zł,
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1.      Gmina Osielsko organizuje roboty publiczne dla osób bezrobotnych. Organizator wyznacza jednostki gminy jako pracodawców dla tych osób:
a)      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku:
-          Dyrektor GOSIR w dniu 20.06.2013 r. zawarł porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 bezrobotnego w okresie od 20.06.2013 r. – 13.12.2013 r.  Pracownik został zatrudniony w na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 600 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne. Planowany dochód z tytułu refundacji wynosi 10 564 zł. Zwiększa się o taką kwotę wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna;
-          W dniu 17.07.2013 r. zawarte zostało porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 bezrobotnego w okresie od 17.07.2013 r. – 13.12.2013 r.  Pracownik został zatrudniony w GOSIR na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 600 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne. Planowany dochód z tytułu refundacji wynosi 9 251 zł. Zwiększa się o taką kwotę wydatki  w dziale 926 – Kultura fizyczna;
b)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku:
-          W dniu 31.07.2013 r. Kierownik GOPS zawarł porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszczy  w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 bezrobotnego w okresie od 1.08.2013 r. – 31.12.2013 r. Pracownik został zatrudniony na stanowisku młodsza opiekunka. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 600 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne. Planowany dochód z tytułu refundacji wynosi 9 378 zł. Zwiększa się o taką kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna;
2.      Zmiany w dochodach własnych , w tym: zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 60 000 zł, po zmianie 303 000 zł; zmniejsza się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 60 000 zł, po zmianie 195 000 zł, zmniejsza się dochody z usług świadczonych przez GOSIR w Osielsku o 96 000 zł, zwiększa się o taką kwotę różne dochody realizowane przez tę jednostkę;
3.      Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 900 zł i w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – o 7 000 zł;
4.      Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia z kwoty 3 800 zł do kwoty 1 000 zł i w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z kwoty 3 500 zł do kwoty 1 800 zł;
5.      Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 260 000 zł;
6.      Zmniejsza się wydatki na odprawy emerytalne o kwotę 70 600 zł, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36 900 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna na 33 700 zł;
7.      Zwiększa się wydatki na utrzymanie i remonty mieszkań gminnych – o 15 520 zł,
8.      Zwiększa się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o 250 000 zł, po zmianie 1 810 000 zł;
9.      Ustala się wydatki na remont Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie – 14 000 zł;
10.  Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1)      W zakresie wydatków na drogi:
a)      Zmniejsza się w 2013 roku wydatki na zadanie: „Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowska w Maksymilianowie” – w ramach pomocy finansowej dla samorządu województwa. Wykupy gruntów  ze środków gminy Osielsko planuje się zrealizować w roku 2014. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2013 – 2018.
b)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na zadania:
-          budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu o kwotę 60 000 zł, po zmianie 460 000 zł,
-          budowa ul. Okoniowej w Niemczu o 50 000 zł, po zmianie 350 000 zł,
-          budowa ul. Daglezjowej w Żołędowie o 75 000 zł, po zmianie 210 000 zł;
2)      Zakup kolejnych dwóch lokali mieszkalnych od WAM w Bożenkowie ul. Osiedlowa 3 – zwiększa się wydatki o 50 000 zł, po zmianie na zakup lokali mieszkalnych od WAM – 125 000 zł;
3)      Zmniejsza się wydatki na informatyzację gminy o 25 000 zł;
4)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na zadanie: „Przebudowa budynku Urzędu Gminy” o kwotę 400 000 zł, z tego 50 000 zł ze środków w ramach działu; po zmianie w roku 2013 – 1 500 000 zł;
5)      Dodaje się zadanie: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.
11.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego