VI/40/2013

§ 1.  W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca 2013 .,  Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 22/ 2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 29/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości  51 450 325,39 zł, zmniejsza się o 425 043 zł, dochody po zmianach 51 025 282,39 zł, z tego:
a)      dochody bieżące – 48 373 600,39 zł,
b)      dochody majątkowe – 2 651 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2)      Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości  55 115 097,39 zł, zwiększa się o 185 957 zł, wydatki  po zmianach 55 301 054,39 zł tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  38 610 223,39 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 690 831 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4)      Deficyt budżetu w kwocie  4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
b)      wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 147 134,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 871 362,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 140 694 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 128 625 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
7)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 150 000 zł,
b)      koszty – 10 915 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
8)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji na rok 2013:
a)      decyzją z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr WFB. I.3120.39.2013 w dziale  852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 par. 2030 o kwotę 83.733 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b)      decyzją z dnia 4 lipca 2013 r. Nr WFB. I.3120.42.2013 w dziale  852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 par. 2030 o kwotę  31 224  zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w  art. 17 ust. 1pkt 19  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2.      Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę ul. Krakowskiej w Jarużynie II o 540.000 zł;
3.      Zaplanowane w uchwale budżetowej środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 10.000 zł , przeznacza się na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym przy współdziałaniu z gminą Dobrcz i Koronowo;
4.      Ustala się wydatki bieżące na:
a)      remonty budynków mieszkalnych – zwiększenie o 30.000 zł z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego na budynku przy ul. Wierzbowej 6 w Żołędowie i docieplenie wraz z wymianą poszycia dachowego w Osielsku ul. Centralna 6;
b)      wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osielsko – 36 000 zł;
c)      wymianę instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym m. inn. przez Gminną Przychodnię w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 o 10 000 zł;
5.      Zwiększa się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie o 40.000 zł, z tego:  o 25.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy i będących we władaniu gminy i o 15 000 zł na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie GZK w Żołędowie;
6.      Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 45.000 zł;
7.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
a)      Dodaje się zadania – Budowa  sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Wilczu i budowa sieci wodociągowej w ul. Żywieckiej w Niwach – 90 000 zł; - ze środków w ramach działu;
8.      Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego