II/8/2013
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2013 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r. Poz. 153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Zarządzeniem
Wójta Nr 6/2012 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 49 319 391 zł, zwiększa się o 52 406 zł, dochody po zmianach 49 371 797 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 47 826 797 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 1 545 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 51 319 391 zł, zwiększa się o 52 406 zł, wydatki po zmianach 51 371 797 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 37 100 566 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 14 271 231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 500 000 zł,
b) Kredytów – 500 000 zł.
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 415 694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 10 425 000 zł,
b) Koszty – 10 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) Wydatki – 1 678 710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
9) Ustala się wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1. Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2013 roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 10 612 183 zł i jest większa o 48 502 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej (10 563 681 zł);
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 lutego 2013r. Nr WFB. I.3020.6.2013 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013. Dla gminy Osielsko dotacje będą mniejsze o kwotę 15 500 zł, w tym:
1) Dotacje na zadania własne:
a) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – 100 700 zł, więcej o 1 600 zł,
b) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 – 42 000 zł, więcej o 1 600 zł,
c) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – 172 000 zł, mniej o 18 700 zł,
3. Wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zwiększa się o kwotę 25 000 zł;
4. Zawarte zostało porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla uprawnionych osób w okresie 01.05.2013 r. – 30.11.2013 r. Gmina organizuje prace dla 15 bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wysokość świadczenia wynosi 7,70 zł za godzinę pracy. Planowany dochód z tytułu refundacji z Funduszu Pracy wynosi 19 404 zł. Organizacją prac zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększa się o taką kwotę wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w dziale 852 – Pomoc społeczna;
5. Zwiększa się kwotę dotacji dla miasta Bydgoszcz – z tytułu pobytu dzieci z gminy Osielsko w żłobkach na terenie Bydgoszczy o 3 800 zł;
6. Ustala się wydatki na opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami – 3 000 zł;
7. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna; zwiększa się o 10 600 zł wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych z terenu gminy Osielsko w DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy;
8. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) Po przeprowadzonych postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę dróg w gminie zwiększa się wydatki na inwestycje w zakresie budowy dróg o kwotę 148 000 zł, w tym; zwiększa się wydatki budowę na ul. Wyspiańskiego w Niemczu o 45 000 zł, ul. Krakowskiej w Jarużynie o 150 000 zł, budowa rurociągu na drodze - działka nr 138 w Niwach w celu wykonania dojazdu do działki 135/2” zwiększa się wydatki o 3 000 zł, zmniejsza się wydatki na budowę ul. Kruszyny i Trzmieliny w Osielsku o 15 000 zł, ul. Sportowej w Żołędowie o 35 000 zł,;
2) Ustala się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie w kwocie 300 000 zł na zakup sprzętu służącego do utrzymania dróg gruntowych w gminie ( równiarki); ze środków w ramach działu;
3) Na rok 2013 zaplanowana jest realizacja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko –pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Projekt polega na zakupie 9 tablic interaktywnych dla szkół podstawowych na terenie gminy. Koszt całkowity jednego udziału w projekcie jest szacowny na 15 197,57 zł. Koszt ten obejmuje zakup tablicy z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Wkład własny gminy stanowi 25 % wartości projektu i wynosi 34 195 zł, w tym środki inwestycyjne w roku 2014 – 33 113 zł i środki bieżące w roku 2013 w kwocie 1 082 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na realizację tego projektu zaplanowane w roku 2013 o kwotę 30 000 zł. Projekt ujmuje się w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018.
9. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania za grunty o 111 898 zł;
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5,6,7,10do uchwały budżetowej.
11. W załączniku „Wydatki jednostek pomocniczych w 2013” prostuje się błąd pisarski polegający na korekcie kwot przedsięwzięć realizowanych przez sołectwo Maksymilianowo. Wydatki sołectw określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
12. Zmiany wydatków w ramach działów.
Załączniki
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 49 319 391 zł, zwiększa się o 52 406 zł, dochody po zmianach 49 371 797 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 47 826 797 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 1 545 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 51 319 391 zł, zwiększa się o 52 406 zł, wydatki po zmianach 51 371 797 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 37 100 566 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 14 271 231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 500 000 zł,
b) Kredytów – 500 000 zł.
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 415 694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 10 425 000 zł,
b) Koszty – 10 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) Wydatki – 1 678 710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
9) Ustala się wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1. Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2013 roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 10 612 183 zł i jest większa o 48 502 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej (10 563 681 zł);
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 lutego 2013r. Nr WFB. I.3020.6.2013 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013. Dla gminy Osielsko dotacje będą mniejsze o kwotę 15 500 zł, w tym:
1) Dotacje na zadania własne:
a) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – 100 700 zł, więcej o 1 600 zł,
b) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 – 42 000 zł, więcej o 1 600 zł,
c) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – 172 000 zł, mniej o 18 700 zł,
3. Wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zwiększa się o kwotę 25 000 zł;
4. Zawarte zostało porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla uprawnionych osób w okresie 01.05.2013 r. – 30.11.2013 r. Gmina organizuje prace dla 15 bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wysokość świadczenia wynosi 7,70 zł za godzinę pracy. Planowany dochód z tytułu refundacji z Funduszu Pracy wynosi 19 404 zł. Organizacją prac zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększa się o taką kwotę wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w dziale 852 – Pomoc społeczna;
5. Zwiększa się kwotę dotacji dla miasta Bydgoszcz – z tytułu pobytu dzieci z gminy Osielsko w żłobkach na terenie Bydgoszczy o 3 800 zł;
6. Ustala się wydatki na opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami – 3 000 zł;
7. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna; zwiększa się o 10 600 zł wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych z terenu gminy Osielsko w DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy;
8. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) Po przeprowadzonych postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę dróg w gminie zwiększa się wydatki na inwestycje w zakresie budowy dróg o kwotę 148 000 zł, w tym; zwiększa się wydatki budowę na ul. Wyspiańskiego w Niemczu o 45 000 zł, ul. Krakowskiej w Jarużynie o 150 000 zł, budowa rurociągu na drodze - działka nr 138 w Niwach w celu wykonania dojazdu do działki 135/2” zwiększa się wydatki o 3 000 zł, zmniejsza się wydatki na budowę ul. Kruszyny i Trzmieliny w Osielsku o 15 000 zł, ul. Sportowej w Żołędowie o 35 000 zł,;
2) Ustala się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie w kwocie 300 000 zł na zakup sprzętu służącego do utrzymania dróg gruntowych w gminie ( równiarki); ze środków w ramach działu;
3) Na rok 2013 zaplanowana jest realizacja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko –pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Projekt polega na zakupie 9 tablic interaktywnych dla szkół podstawowych na terenie gminy. Koszt całkowity jednego udziału w projekcie jest szacowny na 15 197,57 zł. Koszt ten obejmuje zakup tablicy z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Wkład własny gminy stanowi 25 % wartości projektu i wynosi 34 195 zł, w tym środki inwestycyjne w roku 2014 – 33 113 zł i środki bieżące w roku 2013 w kwocie 1 082 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na realizację tego projektu zaplanowane w roku 2013 o kwotę 30 000 zł. Projekt ujmuje się w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018.
9. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania za grunty o 111 898 zł;
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5,6,7,10do uchwały budżetowej.
11. W załączniku „Wydatki jednostek pomocniczych w 2013” prostuje się błąd pisarski polegający na korekcie kwot przedsięwzięć realizowanych przez sołectwo Maksymilianowo. Wydatki sołectw określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
12. Zmiany wydatków w ramach działów.
Załączniki
Wynik głosowania imiennego