VII/82/2012

§ 1.  W uchwale Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr II/24/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr III/47/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr IV/50/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr V/58/2012 z dnia 23 października 2012 r., i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr 25/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 31/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., Nr 35/2012 z dnia 11 września 2012 r., Nr 39/2012 z dnia 17 października 2012 r., Nr V/58/2012 r. z dnia 23 października 2012 r., Nr VI/70/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości  48 411 721 zł, zmniejsza się o 425 744 zł, dochody po zmianach 47 985 977 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 44 307 310 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie –  3 678 667 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr  1.
2)      Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości  50 911 721 zł, zmniejsza się o 425 744 zł, wydatki po zmianach 50 485 977 zł, tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  36 294 318 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 14 191 659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4)      Deficyt budżetu w kwocie  2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 418 286 zł,
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 753 904 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
6)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
7)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      Dochody – 260 000  zł,
b)      Wydatki – 1 113 303 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 10.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1.      Minister Finansów zwiększył o kwotę 105.371 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Część oświatowa subwencji ogólnej po zmianie wynosi – 10.375.488 zł;
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.100.2012 zmienił plan dotacji celowych dla gminy Osielsko w dziale 852 Pomoc społeczna:
a)      W rozdziale 85214 § 2030 zwiększył o kwotę 1.200 zł dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 6 347 zł wydatki na zasiłki stałe;
b)      W rozdziale 85213 § 2030 zmniejszył dotacje o kwotę 773 zł w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 rok w zakresie zabezpieczenia środków na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
3.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.106.2012 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 24.861 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
4.      Na wniosek Zespołu do spraw oświaty zwiększa się plan dochodów w związku ze wzrostem liczby posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych o kwotę 12.000 zł, po zmianach plan wynosi 456.000 zł;
5.      Zmienia się plan dochodów, w tym m. inn. – zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportu o 45 000 zł, odsetki od lokat bankowych o 110 000 zł, zmniejsza się odsetki od nieterminowych wpłat należności i dochody z opłaty skarbowej o 16 000 zł, podatek od spadków i darowizn o 45 000 zł, dochody z mandatów o 25 000 zł, dochody z CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) o 105 000 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 500 000 zł;
6.      Zmniejsza się dofinansowanie zadania polegającego na demontażu i usuwania  azbestu o 38 750 zł i wydatki na ten cel o taką kwotę;
7.      Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 63 000 zł,
8.      Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami ( w tym odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi)  o kwotę 370 750 zł;
9.      Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; zwiększa się wydatki o kwotę 15.121 zł, w tym m. inn:
a)             Na realizację przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie  programu „Uczenie się przez całe życie”  – o kwotę 3.121 zł,
b)            Na zakup środków żywności – 12.000 zł,
10.  Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna;
11.  Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 926 Kultura fizyczna,
12.  Dotacja dla miasta Bydgoszcz – zwiększa się dotację z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt o kwotę – 1.000 zł;
13.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
  wynik głosowania imiennego