VI/70/2012
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2012 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr IX/105/2011 z
dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr
I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr II/24/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr
III/47/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr IV/50/2012 z dnia 28 września 2012
r., Nr V/58/2012 z dnia 23 października 2012 r., i Zarządzeniem Wójta
Gminy Osielsko Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 19
kwietnia 2012 r., Nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr 25/2012 z dnia 4
lipca 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 31/2012 z dnia 10
sierpnia 2012 r., Nr 35/2012 z dnia 11 września 2012 r., Nr 39/2012 z dnia 17
października 2012 r., Nr V/58/2012 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 302 424 zł zwiększa się o 109 297 zł; dochody po zmianach 48 411 721 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 233 054 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 178 667 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz.
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 50 802 424 zł, zwiększa się o kwotę 109 297 zł; wydatki po zmianach 50 911 721 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 720 062 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 14 191 659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 >>pobierz.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
5) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył:
1) decyzją z dnia 24 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.80.2012 plan dotacji celowej dla gminy Osielsko w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 § 2030 o kwotę 17.594 zł i rozdział 85306 § 2030 o kwotę 4.400 zł, na dofinansowanie własnych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stosownie do art. 63 tejże ustawy; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
2) decyzją z dnia 25 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.81.2012 plan w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.911 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
3) decyzją z dnia 26 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 plan w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1.420 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %, dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
4) decyzją z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 3.900 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r;
5) decyzją z dnia 14 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.90.2012 zwiększony został plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 1.420 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %,
6) decyzją z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.94.2012 zwiększony został plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 57.821 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w wyniku rozliczenia złożonego przez GOPS, zmniejszona została dotacja w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 469 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów w związku ze wzrostem liczby posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 50.000 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie realizuje projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu współpracy szkolnej finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Comenius”, dochód z tego tytułu wyniesie – 47.300 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu kar umownych o kwotę 100.000 zł,
5. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie; zwiększa się wydatki o kwotę 151.300 zł, w tym m. inn:
1) Na realizację przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie program „Uczenie się przez całe życie” – 14.400 zł,
2) na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % - 106.000 zł;
3) zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych - 50.000 zł,
4) Inne wydatki bieżące w dziale 801 zmniejsza się o 19 100 zł;
6. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna;
7. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 926 Kultura fizyczna, zwiększa się wydatki na funkcjonowanie jednostki o 6.000 zł;
8. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 146.475 zł;
9. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) Dodaje się zadanie: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w Maksymilianowie” w ramach pomocy dla samorządu województwa kujawsko pomorskiego; realizacja lata 2012 – 2013; wartość szacunkowa 516.920 zł, rok 2012 – zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej;
2) W zakresie budowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy w ramach zaplanowanych środków dodaje się zadanie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 632/46 w Żołędowie ul. Szosa Gdańska i w ul. Grzybowej w Osielsku,
3) Zwiększa się wydatki na inwestycje związane z budową oświetlenia ulicznego o kwotę – 35.800 zł.
10. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 302 424 zł zwiększa się o 109 297 zł; dochody po zmianach 48 411 721 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 233 054 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 178 667 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz.
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 50 802 424 zł, zwiększa się o kwotę 109 297 zł; wydatki po zmianach 50 911 721 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 720 062 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 14 191 659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 >>pobierz.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
5) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył:
1) decyzją z dnia 24 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.80.2012 plan dotacji celowej dla gminy Osielsko w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 § 2030 o kwotę 17.594 zł i rozdział 85306 § 2030 o kwotę 4.400 zł, na dofinansowanie własnych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stosownie do art. 63 tejże ustawy; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
2) decyzją z dnia 25 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.81.2012 plan w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.911 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
3) decyzją z dnia 26 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 plan w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1.420 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %, dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
4) decyzją z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 3.900 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r;
5) decyzją z dnia 14 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.90.2012 zwiększony został plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 1.420 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %,
6) decyzją z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.94.2012 zwiększony został plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 57.821 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w wyniku rozliczenia złożonego przez GOPS, zmniejszona została dotacja w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 469 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów w związku ze wzrostem liczby posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 50.000 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie realizuje projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu współpracy szkolnej finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Comenius”, dochód z tego tytułu wyniesie – 47.300 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu kar umownych o kwotę 100.000 zł,
5. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie; zwiększa się wydatki o kwotę 151.300 zł, w tym m. inn:
1) Na realizację przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie program „Uczenie się przez całe życie” – 14.400 zł,
2) na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % - 106.000 zł;
3) zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych - 50.000 zł,
4) Inne wydatki bieżące w dziale 801 zmniejsza się o 19 100 zł;
6. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna;
7. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 926 Kultura fizyczna, zwiększa się wydatki na funkcjonowanie jednostki o 6.000 zł;
8. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 146.475 zł;
9. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) Dodaje się zadanie: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w Maksymilianowie” w ramach pomocy dla samorządu województwa kujawsko pomorskiego; realizacja lata 2012 – 2013; wartość szacunkowa 516.920 zł, rok 2012 – zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej;
2) W zakresie budowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy w ramach zaplanowanych środków dodaje się zadanie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 632/46 w Żołędowie ul. Szosa Gdańska i w ul. Grzybowej w Osielsku,
3) Zwiększa się wydatki na inwestycje związane z budową oświetlenia ulicznego o kwotę – 35.800 zł.
10. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego