II/24/2012
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2012 rok. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale
Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr
I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko
Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 980 998 zł zwiększa się o 174 733 zł; dochody po zmianach 49 155 731 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 361 731 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 51 480 998 zł, zwiększa się o kwotę 174 733 zł; wydatki po zmianach 51 655 731 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 232 731 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 15 423 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 720 286 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) Wydatki – 998 303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 26 100 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1. Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2012 roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 10.270.117 zł i jest większa o 129.583 zł od kwoty wynikającej z projektu uchwały budżetowej (10.140.534 zł);
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2012 r. Nr WFB.I.3020.9.2012 ustalił dla gminy Osielsko plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami w kwocie 26.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
3. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w roku 2012 w formie dotacji w kwocie 55.150 zł przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko”, zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 25.150 zł, dotychczasowa kwota w planie dochodów i wydatków – 30.000 zł;
4. Zwiększa się dochody z najmu lokali mieszkalnych o kwot ę 20.000 zł;
5. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na:
- odszkodowania przekazywane przez gminę właścicielom mieszkań w związku z nie dostarczeniem przez gminę lokali socjalnych lokatorom zalegającym z opłatą czynszu – 15.000 zł;
- wydatki związane z najmem przez gminę 3 lokali mieszkalnych z WAM Oddział Regionalny w Bydgoszczy w celu podnajmu ich osobom starającym się o mieszkania gminne – 20.000 zł;
6. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.583 zł, w tym m. innymi:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o 9.000 zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa się wydatki w tym paragrafie o 21.000 zł;
- W rozdziale 80104 – Przedszkola – dotację celową dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z gminy Osielsko w przedszkolach publicznych i niepublicznych w mieście – 32.383 zł,
- w rozdziale 80110 – Gimnazja o 1.200 zł w związku z rozliczeniem powierzonego do realizacji miastu Bydgoszcz zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Osielsko w gimnazjach, których typy nie występują w gminie w okresie od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r.
7. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, doposażenie i remonty obiektów sportowych o kwotę 58.000 zł, w tym na remont boiska sportowego w Niemczu;
8. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na współfinansowanie imprez kulturalnych w gminie;
9. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych, w tym m. Inn.:
a) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na zadanie Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Grzybowej, Marsowej, Ametystowej, Rubinowej, Opalowej, Agatowej, Kąty – I etap o 500.000 zł ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na zaplanowane zadania;
b) Zwiększa się wydatki na budowę przykanalików i krótkich odcinków sieci o kwotę 30.000 zł ze środków w ramach działu,
2) W zakresie inwestycji na drogach gminnych i oświetlenie uliczne:
a) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na budowę ul. Kopernika w Niemczu o 265.000 zł ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na poszczególne zadania;
b) Zwiększa się o 15.000 zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego ze środków z działu 600 - Transport;
c) Zwiększa się wydatki na projekty ul. Jana Pawła II w Osielsku i przebudowę ul. Głównej w Maksymilianowie o kwotę 23.000 zł, ze środków w ramach działu
3) W zakresie inwestycji sportowych:
a) Dodaje się zadanie – zakup i montaż wiat na boisko sportowe w Żołędowie – 8.000 zł;
b) Do zadania: „ Boisko w Osielsku wykonanie ogrodzenia kortu, skoczni w dal i oświetlenia” dodaje się słowa: oraz „rozbudowa obiektu” – w ramach zaplanowanych środków;
10. Zmiany wydatków w ramach działów.
wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 980 998 zł zwiększa się o 174 733 zł; dochody po zmianach 49 155 731 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 361 731 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 51 480 998 zł, zwiększa się o kwotę 174 733 zł; wydatki po zmianach 51 655 731 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 232 731 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 15 423 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 720 286 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) Wydatki – 998 303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 26 100 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1. Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2012 roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 10.270.117 zł i jest większa o 129.583 zł od kwoty wynikającej z projektu uchwały budżetowej (10.140.534 zł);
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2012 r. Nr WFB.I.3020.9.2012 ustalił dla gminy Osielsko plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami w kwocie 26.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
3. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w roku 2012 w formie dotacji w kwocie 55.150 zł przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko”, zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 25.150 zł, dotychczasowa kwota w planie dochodów i wydatków – 30.000 zł;
4. Zwiększa się dochody z najmu lokali mieszkalnych o kwot ę 20.000 zł;
5. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na:
- odszkodowania przekazywane przez gminę właścicielom mieszkań w związku z nie dostarczeniem przez gminę lokali socjalnych lokatorom zalegającym z opłatą czynszu – 15.000 zł;
- wydatki związane z najmem przez gminę 3 lokali mieszkalnych z WAM Oddział Regionalny w Bydgoszczy w celu podnajmu ich osobom starającym się o mieszkania gminne – 20.000 zł;
6. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.583 zł, w tym m. innymi:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o 9.000 zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa się wydatki w tym paragrafie o 21.000 zł;
- W rozdziale 80104 – Przedszkola – dotację celową dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z gminy Osielsko w przedszkolach publicznych i niepublicznych w mieście – 32.383 zł,
- w rozdziale 80110 – Gimnazja o 1.200 zł w związku z rozliczeniem powierzonego do realizacji miastu Bydgoszcz zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Osielsko w gimnazjach, których typy nie występują w gminie w okresie od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r.
7. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, doposażenie i remonty obiektów sportowych o kwotę 58.000 zł, w tym na remont boiska sportowego w Niemczu;
8. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na współfinansowanie imprez kulturalnych w gminie;
9. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych, w tym m. Inn.:
a) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na zadanie Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Grzybowej, Marsowej, Ametystowej, Rubinowej, Opalowej, Agatowej, Kąty – I etap o 500.000 zł ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na zaplanowane zadania;
b) Zwiększa się wydatki na budowę przykanalików i krótkich odcinków sieci o kwotę 30.000 zł ze środków w ramach działu,
2) W zakresie inwestycji na drogach gminnych i oświetlenie uliczne:
a) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na budowę ul. Kopernika w Niemczu o 265.000 zł ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na poszczególne zadania;
b) Zwiększa się o 15.000 zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego ze środków z działu 600 - Transport;
c) Zwiększa się wydatki na projekty ul. Jana Pawła II w Osielsku i przebudowę ul. Głównej w Maksymilianowie o kwotę 23.000 zł, ze środków w ramach działu
3) W zakresie inwestycji sportowych:
a) Dodaje się zadanie – zakup i montaż wiat na boisko sportowe w Żołędowie – 8.000 zł;
b) Do zadania: „ Boisko w Osielsku wykonanie ogrodzenia kortu, skoczni w dal i oświetlenia” dodaje się słowa: oraz „rozbudowa obiektu” – w ramach zaplanowanych środków;
10. Zmiany wydatków w ramach działów.
wynik głosowania imiennego